目    录

    第一部分  辽宁省营口市民政事务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市民政事务中心决算单位构成    

    第二部分  2024年度辽宁省营口市民政事务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年度辽宁省营口市民政事务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第五部分  附件

第一部分 辽宁省营口市民政事务中心概况

一、主要职责

承担老年人、孤儿及孤老等重点优抚对象的收养及相关社会服务；生活无着的流浪乞讨人员的救助管理；未成年人救助及临时监护；为机关开展行政执法提供辅助性、事务性工作等服务保障；全市慈善事业促进工作，并会同有关部门做好募捐活动相关的服务和监督管理工作；涉外婚姻登记工作，参与拟订社区服务管理与发展的政策措施；全市居民家庭经济状况核对工作；组织实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，并统筹做好各项残疾人福利工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市民政事务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市民政事务中心现独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，决算编报单位1个。机构情况:按事业单位机构改革要求，营口市民政事务中心整合多家事业单位，整合后的分支机构有：内设机构、市救助管理站、市五台山公益性公墓服务中心、市养老服务中心、市养老院（市社会福利院）、市儿童福利院（市未成年人救助保护中心、市儿童康复中心）、执法保障中心、市老年活动中心。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5128.99万元，包括：

1.财政拨款收入1991.69万元，占收入总计的38.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入1580.29万元，政府性基金预算财政拨款收入411.39万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入1979.47万元，占收入总计的38.59%。主要是社会养员养老服务费、提供骨灰安葬服务等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入69.34万元，占收入总计的1.35%。主要是民政局拨入慰问金、慈善联合总会拨入孤儿节日慰问金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1088.50万元，占收入总计的21.22%。主要是项目未执行完毕产生的结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计减少485.44万元，降低8.65%,主要原因：财政紧张压减开支，导致收入减少。

（二）支出总计4375.82万元，包括：

1.基本支出1294.03万元，占支出总计的29.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1082.26万元；商品和服务支出155.63万元；对个人和家庭的补助55.97万元；资本性支出0.17万元。

2.项目支出3081.79万元，占支出总计的70.43%。主要包括养老、救助、公墓运行等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少131.94万元，降低2.93%,主要原因：财政紧张压减开支，导致支出减少。

（三）年末结转和结余753.17万元。

主要是项目未完毕未支付款项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少353.51万元，降低31.94%，主要原因：五台山工程进程缓慢，导致收入下降。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2036.64万元，其中：基本支出1294.03万元，项目支出742.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少296.52万元，降低12.71%，主要原因：财政紧张压减开支。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的93.16%，其中：基本支出完成年初预算的105.10%，项目支出完成年初预算的77.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1580.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1416.11万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）977.77万元,主要是保障机构正常运转发生工资、商品服务等支出，完成年初预算的104.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调增，追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.17万元,主要是发放离休人员工资、遗属补助等支出，完成年初预算的34.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有离休人员去世。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.52万元,主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的99.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额支付，决算数与年初预算数趋于一致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.27万元,主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，当年追加了职业年金的预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.54万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，当年追加了死亡人员丧葬费的预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.23万元,主要是伤残保健等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）62.84万元,主要是孤儿生活费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，为当年追加的预算。

（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）27.20万元,主要是对生活无着的流浪乞讨人员救助管理等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，为当年追加的预算。

（9）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）168.72万元,主要是提供特困老人供养服务、医疗服务、康复服务等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，为当年追加的预算。

（10）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）11.80万元,主要是发放困难群众补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，为当年追加的预算。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.05万元,主要是发放退休军转干部补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，为当年追加的预算。

2.卫生健康支出73.96万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.67万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的99.64%，决算数与年初预算数趋于一致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.29万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的101.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员调增，追加了预算。

3.住房保障支出90.22万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.22万元,主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的104.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员调增，追加了预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出456.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出456.34万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）456.34万元,主要是养老院三无人员生活费、养老院维修项目、救助补助经费等支出，完成年初预算的48.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尾款未支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.40万元，完成预算的24.54%，决算数小于预算数的主要原因是中心倡导节能减排，公务用车使用量减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费11.40万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费11.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的24.54%，决算数小于预算数的主要原因是中心倡导节能减排，公务用车使用量减少。比上年减少16.22万元，降低58.73%，主要是今年未购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.40万元，主要用于保障民政事务中心运转用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.03万元，其中：人员经费1138.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费155.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我中心无机关运行经费支出的发生。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额593.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出560.85万元，政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额593.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额475.35万元，占中小企业采购支出总额的80.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我中心开展部门单位整体绩效自评，涉及资金3386.35万元，自评得分80.76分。 《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    我中心组织对“养老院服务区维修工程”、“救助补助经费”等10个项目开展了部门评价，涉及资金269.86万元（其中：一般公共预算资金11.5万元，政府性基金预算资金258.36万元）。从评价情况来看，绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表