辽宁省营口市民政局（本级） 2025年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）起草民政事业发展地方性法规、市政府规章草案，拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施。贯彻执行国家和省、市关于民政执法工作的方针政策、法律法规。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。

（三）拟订社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建设，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，负责指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名监督管理工作，按照管理权限负责重要自然地理实体命名、更名审核工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）会同有关部门，拟订残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担营口市老龄工作委员会日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订促进慈善事业发展政策并组织实施，指导社会捐助工作，按照权限负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市民政局（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市民政局本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,120.50万元，包括：

1.财政拨款收入1,120.50万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入721.18万元，政府性基金预算财政拨款收入399.32万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加99.67万元，增长9.76%。主要原因：政府性基金财政拨款增加。

（二）支出总计1,120.50万元，包括：

1.基本支出562.87万元，占支出总计的50.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出479.64万元；商品和服务支出54.10万元；对个人和家庭的补助29.12万元。

2.项目支出557.63万元，占支出总计的49.77%。主要包括孤儿节日慰问、智慧养老服务信息平台运营、养老机构责任险补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加99.67万元，增长9.76%。主要原因：人员增减变化和项目资金变化。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出1,120.50万元，其中：基本支出562.87万元，项目支出557.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加99.67万元，增长9.76%，主要原因：人员增减变化和项目资金变化。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的12.63%，其中：基本支出完成年初预算的138.13%，项目支出完成年初预算的6.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出721.18万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出640.34万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）399.71万元，主要是基本支出的人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的128.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）29.82万元，主要是东北亚银发经济博览会城市展区布展经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年追加。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）121.00万元，主要是民管办社会组织评估经费等支出。完成年初预算的48.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.98万元，主要是机关养老保险等支出。完成年初预算的117.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.26万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年追加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.10万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年追加。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.47万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年追加。

2.卫生健康支出25.03万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.58万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的122.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.76万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的60.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.69万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的107.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

3.住房保障支出48.32万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.32万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的160.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4.其他支出7.50万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）7.50万元，主要是春节走访慰问等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年追加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出399.32万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出399.32万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）399.32万元，主要是孤儿慰问等支出。完成年初预算的38.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，资金未拨付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.54万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.54万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是未发生等原因。

3.公务用车购置及运行费1.54万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排公务用车。比上年减少0.31万元,下降16.76%，主要是合理安排公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.54万元，主要用于公务用车加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出562.86万元，其中：人员经费508.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关养老保险、职工基本医疗保险等；公用经费54.10万元，主要包括办公费、取暖费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出54.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加17.88万元，增长49.36%，主要原因是人员增减变化。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是后勤保障等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个(其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目14个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金193.47万元(其中：一般公共预算资金 0万元，政府性基金预算资金193.47万元，国有资本经营预算资金 0 万元) ，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到 100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96.77分。

我单位对开展单位整体绩效自评，涉及资金407.5万元，自评平均分98.6 分。

《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“低保工作经费”等14个项目开展了部门评价，涉及资金193.47万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金193.47万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目运行良好。

2.项目绩效自评结果

本部门在2025年度省直部门决算中反映低保工作经费等14个项目绩效自评结果。

（1）“采购第三方机构开展民政系统（养老机构）安全生产技术服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.92分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.92万元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保低保工作正常运转。

（2）“春节走访慰问”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（3）“低保工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（4）“法律顾问（民政）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（5）“孤儿节日慰问”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.89分。项目全年预算数为15万元，执行数为13.34万元，完成预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（6）“绘制出版《营口城区图》、《营口市政区图》”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.74分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.9万元，完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（7）“街路地名标志维修维护、楼门牌更换安装费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（8）“流浪乞讨人员救助管理工作业务培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（9）“农村留守儿童和困境儿童关爱保护服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为15万元，执行数为7.75万元，完成预算的51.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（10）“市养老服务组织孵化基地培训孵化机运营经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（11）“特困人员意外伤害保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11.82万元，执行数为11.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（12）“养老机构责任险补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为60万元，执行数为44.8万元，完成预算的74.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（13）“养老院服务质量建设专项行动保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.67分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.93万元，完成预算的96.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

（14）“政府为特殊和困难老年人购买居家养老服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。项目全年预算数为70万元，执行数为68.9万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相应的指标;二是确保工作正常运转。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位:辽宁省营口市民政局（本级）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.18	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	399.32	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	640.33
	9		九、卫生健康支出	40	25.03
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	48.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	406.82
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,120.50	本年支出合计	58	1,120.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,120.50	总计	62	1,120.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位:辽宁省营口市民政局（本级）		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,120.50	1,120.50
208	社会保障和就业支出	640.34	640.34
20802	民政管理事务	550.53	550.53
2080201	行政运行	399.71	399.71
2080209	老龄事务	29.82	29.82
2080299	其他民政管理事务支出	121.00	121.00
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10
20808	抚恤	27.47	27.47
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47
210	卫生健康支出	25.03	25.03
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69
221	住房保障支出	48.32	48.32
22102	住房改革支出	48.32	48.32
2210201	住房公积金	48.32	48.32
229	其他支出	406.82	406.82
22960	彩票公益金安排的支出	399.32	399.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.32	399.32
22999	其他支出	7.50	7.50
2299999	其他支出	7.50	7.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位:辽宁省营口市民政局（本级）		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,120.50	562.87	557.63
208	社会保障和就业支出	640.34	489.52	150.82
20802	民政管理事务	550.53	399.71	150.82
2080201	行政运行	399.71	399.71
2080209	老龄事务	29.82		29.82
2080299	其他民政管理事务支出	121.00		121.00
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10
20808	抚恤	27.47	27.47
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47
210	卫生健康支出	25.03	25.03
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69
221	住房保障支出	48.32	48.32
22102	住房改革支出	48.32	48.32
2210201	住房公积金	48.32	48.32
229	其他支出	406.82		406.82
22960	彩票公益金安排的支出	399.32		399.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.32		399.32
22999	其他支出	7.50		7.50
2299999	其他支出	7.50		7.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:辽宁省营口市民政局（本级）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	721.18	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	399.32	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	640.33	640.33
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	48.32	48.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	406.82	7.50	399.32
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,120.50	本年支出合计	59	1,120.50	721.18	399.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,120.50	总计	64	1,120.50	721.18	399.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:辽宁省营口市民政局（本级）		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		721.18	562.87	158.31
208	社会保障和就业支出	640.34	489.52	150.82
20802	民政管理事务	550.53	399.71	150.82
2080201	行政运行	399.71	399.71
2080209	老龄事务	29.82		29.82
2080299	其他民政管理事务支出	121.00		121.00
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10
20808	抚恤	27.47	27.47
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47
210	卫生健康支出	25.03	25.03
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69
221	住房保障支出	48.32	48.32
22102	住房改革支出	48.32	48.32
2210201	住房公积金	48.32	48.32
229	其他支出	7.50		7.50
22999	其他支出	7.50		7.50
2299999	其他支出	7.50		7.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:辽宁省营口市民政局（本级）		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	479.64	302	商品和服务支出	54.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	169.88	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	65.13	30203	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	108.95	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.26	30208	取暖费	14.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	48.32	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.65	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	27.47	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	6.98	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.14	31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.54	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.37	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		508.76	公用经费合计					54.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:辽宁省营口市民政局（本级）		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			399.32	399.32		399.32
229	其他支出		399.32	399.32		399.32
22960	彩票公益金安排的支出		399.32	399.32		399.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		399.32	399.32		399.32
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:辽宁省营口市民政局（本级）		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:辽宁省营口市民政局（本级）		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.54	1.54
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	1.54	1.54
其中:（1）公务用车运行维护费	1.54	1.54
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度
部门（单位）名称				060001营口市民政局本级-210800000
部门年初预算收入金额				407.5
部门年初预算支出金额				407.5
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									25.66		24.6		95.90%		8	7.67
	基本支出人员经费（保工资）									398.25		391.51		98.30%		8	7.86
	基本支出人员经费（其他）									7.02		7.01		100.00%		8	8
	基本支出公用经费（其他）									2.42		2.14		88.42%		8	7.07
	基本支出人员经费（刚性）									130.60		130.59		100.00%		8	8
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	项目指标全部完成，达成民政工作职能									保障民政工作正常运转，人员工资保险公积金按时缴纳
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	满意率达到		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	完善提升部门内控制度		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											98.60

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

采购第三方机构开展民政系统（养老机构）安全生产技术服务经费

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

8.92

执行率

89.22%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

本年度内100%完成全170余家机构安全生产隐患排查，为整改提供依据。第三方为各机构出具整改报告，合理性与可操作性达90%以上。协助80%机构规范安全生产制度与责任制档案，建立标准管理体系。组织不少于1场培训活动，覆盖全市机构人员，参与率达 85% 以上，提升人员安全与应急能力。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目完工率

100%

12.5

工程量完成率

100%

12.5

质量指标

预算执行率

100%

12.5

正常运转率

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

项目整体投资支付率

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

政策可持续性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.92

减分项

绩效自评总得分

98.92

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

春节走访慰问

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

7.5

全年执行数（万元）

7.5

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

让收到慰问金的群体，感受到党和政府对他们的关心和关怀

春节前夕为困难群体发放慰问金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

100%

8.3

项目完工率

100

100%

8.5

质量指标

发放到位率

100

100%

8.3

补贴对象准确率

100

100%

8.3

资金到位率

100

100%

8.3

成本指标

资金使用率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

改善补助人群（家庭）生活

有改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

政策可持续性

可持续性

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

低保工作经费

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

4.58

全年执行数（万元）

4.58

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

不断完善社会救助体系，健全社会救助制度，确保全市困难群众基本生活保障工作顺利开展。年度工作计划如下：1.提高城乡低保标准；2.建立乡镇（街道）临时救助备用金制度；3.抓好政策宣传工作，打造“政策宣传年”；4.健全和完善我市社会救助法规政策；5.巩固脱贫攻坚兜底保障成果，做好与乡村振兴工作的有效相衔接。

1.全市城市低保标准提高1.34%，由747元/人月提高到757元/人月，全市农村低保标准提高3.19%，由596元/人月提高到615元/人月。

2.全市65个乡镇（街道）建立了临时救助备用金制度。

3.联合医保局等10部门印发《营口市社会救助帮扶政策清单（2024版）》，共涉及26项救助政策，通过网络媒体和纸质材料形式让群众全面详细掌握全市相关部门的救助帮扶政策。

4.举办全市社会救助经办人员业务能力培训班，邀请省民政厅业务骨干对社会救助领域相关政策规定和业务系统操作等方面进行专题辅导讲解。

5.健全防止返贫动态监测机制，定期比对低保对象与脱贫人口、易返贫致贫人口数据。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

培训学员计划完成率

100

100%

8.3

孤儿纳入保障范围率

100

100%

8.3

质量指标

正常运转率

100

100%

8.3

经费支出规范率

100

100%

8.5

时效指标

资金拨付及时率

100

100%

8.3

成本指标

经费支出规范性

是否规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

8.3

效益指标

经济效益指标

资金精准使用情况

100

100%

6.6

社会效益指标

提高经费使用率

100

100%

6.6

生态效益指标

改善生态环境

改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

可持续影响指标

政策持续性

持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

满意度指标

服务对象满意度指标

政策知晓率

100

100%

6.6

绩效指标

满意度指标

社会公众满意度指标

社会公众满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

法律顾问费（民政）

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

关于印发营口市人民政府法律顾问工作管理规定的通知》（营政办发〔2016〕3号）。计算方法：每年4万元。

通过法律咨询，有效保障了单位的合法权益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

法律援助案件完成率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

法律援助案件质量等级优良率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

项目整体投资支付率

100

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

长效管理机制健全性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

孤儿节日慰问经费

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

13.34

执行率

88.93%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

我市始终将孤儿生活保障列为民生之重，积极贯彻落实“六一”走访，通过走访慰问活动，为孩子们发放慰问金、学习用品、防疫物资等，让孤残儿童充分体会到社会大家庭的温暖，切实把党和政府对孤残儿童的关怀传递到每个孤残儿童家庭里。

积极贯彻落实“六一”走访，为全市434名儿童发放慰问金13.34万元，切实把党和政府对孤残儿童的关怀传递到每个孤残儿童家庭里。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

孤儿纳入保障范围率

100

100%

7.1

艾滋病病毒儿童纳入保障范围率

100

100%

7.4

质量指标

孤儿认定准确率

100

100%

7.1

发放到位率

100

100%

7.1

时效指标

项目完成及时率

100

100%

7.1

项目完工进度

100

100%

7.1

成本指标

经费支出规范性

规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

7.1

效益指标

社会效益指标

提升全民素质

提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

生态效益指标

对环境未造成负面影响

不影响

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群体满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.89

减分项

绩效自评总得分

98.89

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

绘制出版《营口城区图》、《营口市政区图》

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

3.9

执行率

97.38%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

以第二次全国地名普查数据为基础，综合近些年我市行政区划调整、新建街路、机构改革、地址变迁、地名变化、新址命名等诸多因素，全面准确地反映营口城市发展历程。最大程度补充和完善地图的各类信息要素，确保新版地图的规范性和权威性。

以第二次全国地名普查数据为基础，综合近些年我市行政区划调整、新建街路、机构改革、地址变迁、地名变化、新址命名等诸多因素，全面准确地反映营口城市发展历程。共印刷地图312张，最大程度补充和完善了地图的各类信息要素，确保新版地图的规范性和权威性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目完工率

100

100%

12.5

约定进度完成率

100

100%

12.5

质量指标

项目质量达标率

100%

12.5

预算执行率

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

项目整体投资支付率

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

政策持续性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.74

减分项

绩效自评总得分

99.74

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

街路地名标志维修维护、楼门牌更换安装费

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

5.99

执行率

99.87%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

对我市主城区街路地名标志进行维修维护。我市主城区街路共设置国家标准地名标志1206余块，作为室外公共设施的地名标志经人为破坏、风吹日晒及不可抗拒的自然灾害因素，部分路标出现不同程度的倾斜、毁坏，影响了市容市貌。特别是受大风天气影响，经常接到热心市民的投诉反馈，需对紧急至险和群众反映比较集中的部分路牌及时进行维修。

我市主城区街路共设置国家标准地名标志1206余块，作为室外公共设施的地名标志经人为破坏、风吹日晒及不可抗拒的自然灾害因素，部分路标出现不同程度的倾斜、毁坏，影响了市容市貌。特别是受大风天气影响，经常接到热心市民的投诉反馈，需对紧急至险和群众反映比较集中的部分路牌及时进行维修。今年我市共完成地名标志的设立、维护和维修153块，完成率百分百，群众满意度百分百。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目完工率

100%

12.5

项目开工率

100%

12.5

质量指标

工程合格率

100%

12.5

正常运转率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提升经费使用率

完成使用

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

政策可持续性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.99

减分项

绩效自评总得分

99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

流浪乞讨人员救助管理工作业务培训

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

1.97

执行率

98.25%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

依据《关于印发<开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动方案>的通知》（营民发〔2020〕47号），2022年度，我市拟列支经费4万元，用于流浪乞讨人员救助管理工作业务培训工作，确保全员参训，全面提高干部职工能力水平，实现救助管理工作服务质量提档升级。

于11月举办了2025年度“流浪乞讨人员救助管理工作”培训班，全员参训，全面提高干部职工能力水平，实现救助管理工作服务质量提档升级。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

求助的流浪乞讨人员救助率

100

100%

8.3

项目完工率

100

100%

8.3

质量指标

流浪乞讨未成年人应救尽救率

100

100%

8.3

正常运转率

100

100%

8.3

时效指标

流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率

100

100%

8.3

成本指标

流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率

100

100%

8.5

效益指标

社会效益指标

帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况

帮助查明

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

生态效益指标

对环境未造成负面影响

未造成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.83

减分项

绩效自评总得分

99.83

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度
部门（单位）名称				060001营口市民政局本级-210800000
部门年初预算收入金额				407.5
部门年初预算支出金额				407.5
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									25.66		24.6		95.90%		8	7.67
	基本支出人员经费（保工资）									398.25		391.51		98.30%		8	7.86
	基本支出人员经费（其他）									7.02		7.01		100.00%		8	8
	基本支出公用经费（其他）									2.42		2.14		88.42%		8	7.07
	基本支出人员经费（刚性）									130.60		130.59		100.00%		8	8
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	项目指标全部完成，达成民政工作职能									保障民政工作正常运转，人员工资保险公积金按时缴纳
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	满意率达到		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	完善提升部门内控制度		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											98.60

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

采购第三方机构开展民政系统（养老机构）安全生产技术服务经费

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

8.92

执行率

89.22%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目完工率

100%

12.5

工程量完成率

100%

12.5

质量指标

预算执行率

100%

12.5

正常运转率

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

项目整体投资支付率

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

政策可持续性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.92

减分项

绩效自评总得分

98.92

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

春节走访慰问

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

7.5

全年执行数（万元）

7.5

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

让收到慰问金的群体，感受到党和政府对他们的关心和关怀

春节前夕为困难群体发放慰问金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

100%

8.3

项目完工率

100

100%

8.5

质量指标

发放到位率

100

100%

8.3

补贴对象准确率

100

100%

8.3

资金到位率

100

100%

8.3

成本指标

资金使用率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

改善补助人群（家庭）生活

有改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

政策可持续性

可持续性

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

低保工作经费

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

4.58

全年执行数（万元）

4.58

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

1.全市城市低保标准提高1.34%，由747元/人月提高到757元/人月，全市农村低保标准提高3.19%，由596元/人月提高到615元/人月。

2.全市65个乡镇（街道）建立了临时救助备用金制度。

4.举办全市社会救助经办人员业务能力培训班，邀请省民政厅业务骨干对社会救助领域相关政策规定和业务系统操作等方面进行专题辅导讲解。

5.健全防止返贫动态监测机制，定期比对低保对象与脱贫人口、易返贫致贫人口数据。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

培训学员计划完成率

100

100%

8.3

孤儿纳入保障范围率

100

100%

8.3

质量指标

正常运转率

100

100%

8.3

经费支出规范率

100

100%

8.5

时效指标

资金拨付及时率

100

100%

8.3

成本指标

经费支出规范性

是否规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

8.3

效益指标

经济效益指标

资金精准使用情况

100

100%

6.6

社会效益指标

提高经费使用率

100

100%

6.6

生态效益指标

改善生态环境

改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

可持续影响指标

政策持续性

持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

满意度指标

服务对象满意度指标

政策知晓率

100

100%

6.6

绩效指标

满意度指标

社会公众满意度指标

社会公众满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

法律顾问费（民政）

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

关于印发营口市人民政府法律顾问工作管理规定的通知》（营政办发〔2016〕3号）。计算方法：每年4万元。

通过法律咨询，有效保障了单位的合法权益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

法律援助案件完成率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

法律援助案件质量等级优良率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

项目整体投资支付率

100

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

长效管理机制健全性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

孤儿节日慰问经费

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

13.34

执行率

88.93%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

积极贯彻落实“六一”走访，为全市434名儿童发放慰问金13.34万元，切实把党和政府对孤残儿童的关怀传递到每个孤残儿童家庭里。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

孤儿纳入保障范围率

100

100%

7.1

艾滋病病毒儿童纳入保障范围率

100

100%

7.4

质量指标

孤儿认定准确率

100

100%

7.1

发放到位率

100

100%

7.1

时效指标

项目完成及时率

100

100%

7.1

项目完工进度

100

100%

7.1

成本指标

经费支出规范性

规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

7.1

效益指标

社会效益指标

提升全民素质

提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

生态效益指标

对环境未造成负面影响

不影响

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群体满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.89

减分项

绩效自评总得分

98.89

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

绘制出版《营口城区图》、《营口市政区图》

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

3.9

执行率

97.38%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目完工率

100

100%

12.5

约定进度完成率

100

100%

12.5

质量指标

项目质量达标率

100%

12.5

预算执行率

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

项目整体投资支付率

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

政策持续性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.74

减分项

绩效自评总得分

99.74

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

街路地名标志维修维护、楼门牌更换安装费

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

5.99

执行率

99.87%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目完工率

100%

12.5

项目开工率

100%

12.5

质量指标

工程合格率

100%

12.5

正常运转率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提升经费使用率

完成使用

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

政策可持续性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.99

减分项

绩效自评总得分

99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

流浪乞讨人员救助管理工作业务培训

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政局本级-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

1.97

执行率

98.25%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

于11月举办了2025年度“流浪乞讨人员救助管理工作”培训班，全员参训，全面提高干部职工能力水平，实现救助管理工作服务质量提档升级。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

求助的流浪乞讨人员救助率

100

100%

8.3

项目完工率

100

100%

8.3

质量指标

流浪乞讨未成年人应救尽救率

100

100%

8.3

正常运转率

100

100%

8.3

时效指标

流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率

100

100%

8.3

成本指标

流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率

100

100%

8.5

效益指标

社会效益指标

帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况

帮助查明

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

生态效益指标

对环境未造成负面影响

未造成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.83

减分项

绩效自评总得分

99.83

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称					农村留守儿童和困境儿童关爱保护服务费
主管部门					营口市民政局-
实施单位					营口市民政局本级-
项目预算金额（万元）					15						全年执行数（万元）						7.75										执行率							51.63%
年度总体目标	年初设定目标																		全年实际完成情况
年度总体目标	通过对儿童督导员和儿童主任的业务培训，能更好为为留守儿童和困境儿童开展服务。通过政府购买服务，可以更有针对性的为儿童提供精准帮扶、政策宣传、精神慰藉、心理疏导等各类的专业性关爱服务，为农村留守儿童和困境儿童健康成长提供有利保障。																		于11月举办业务培训班，通过业务培训提升儿童督导员儿童主任专业能力。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值						全年完成值		完成程度		分值		得分		未完成原因分析													改进措施
							运算符号		内容		度量单位										经费保障		制度保障		人员保障		硬件条件保障			其他		原因说明
	产出指标		数量指标		农村留守儿童、困难儿童纳入监测范围率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
					农村留守儿童、困境儿童纳入保障范围率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
			质量指标		正常运转率		=		100		%		100		100%		8.3		8.3
					农村留守儿童监护人落实率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
			时效指标		工作任务完成及时率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
			成本指标		经费支出规范性				规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		8.5		8.5
	效益指标		社会效益指标		提升全民素质				提升				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		10		10
			可持续影响指标		提升单位社会影响力				提升				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		10		10
	满意度指标		服务对象满意度指标		留守儿童满意度		>=		100		%		100		100%		10		10
绩效指标	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意率		>=		100		%		100		100%		10		10
指标自评得分小计					90						预算执行率得分						5.16				减分项				26.16333333		绩效自评总得分							69
预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称						市养老服务组织孵化基地培训孵化及运营经费
主管部门						营口市民政局-
实施单位						营口市民政局本级-
项目预算金额（万元）						10						全年执行数（万元）						9.97										执行率					99.7%
年度总体目标		年初设定目标																		全年实际完成情况
年度总体目标		不断满足老年人日益增长的养老服务需求作为出发点和落脚点，坚持深化改革、简政放权，创新体制机制、注重统筹发展，充分发挥政府保障基本的主导作用、市场配置资源的决定性作用、社会力量的主力作用和信息化的支撑作用，健全养老服务体系，大力发展方便可及、价格合理的各类养老服务和产品，努力使养老服务业成为应对人口老龄化、保障和改善民生的重要举措，成为扩大内需、增加就业、推动经济转型升级、全面建设富庶文明幸福新营口的重要力量。																		全年始终以不断满足老年人日益增长的养老服务需求为出发点和落脚点，纵深推进改革、持续简政放权，创新体制机制、强化统筹协同发展，充分发挥政府保障基本主导作用、市场配置资源决定性作用、社会力量主力作用和信息化支撑作用，全面健全完善养老服务体系，大力发展方便可及、价格合理的各类养老服务与产品。养老服务业已成为积极应对人口老龄化、保障改善民生的重要抓手，在扩大内需、增加就业、推动经济转型升级、建设富庶文明幸福新营口中发挥重要支撑作用，年度目标任务圆满完成。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值						全年完成值		完成程度		分值		得分		未完成原因分析											改进措施
								运算符号		内容		度量单位										经费保障		制度保障		人员保障		硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标		数量指标		参加培训人员到课率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
						组织培训班次		>=		2		次		2		100%		8.3		8.3
				质量指标		参训人员合格率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
						培训学员考试通过率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				时效指标		实施期计划任务完成率		>=		100		%		100		100%		8.5		8.5
				成本指标		成本控制率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
		效益指标		经济效益指标		发挥资金使用效益				有效发挥				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				社会效益指标		基本公共服务水平提升				提升				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				生态效益指标		环境保护				环保				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				可持续影响指标		参加培训人员增长率		>=		100		%		100		100%		6.6		6.6
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		>=		100		%		100		100%		6.6		6.6
绩效指标		满意度指标		社会公众满意度指标		用人单位满意度		>=		100		%		100		100%		7		7
指标自评得分小计						90						预算执行率得分						9.97				减分项				0		绩效自评总得分					99.97
预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称						特困人员意外伤害保险
主管部门						营口市民政局-
实施单位						营口市民政局本级-
项目预算金额（万元）						11.82						全年执行数（万元）						11.82										执行率					100%
年度总体目标		年初设定目标																		全年实际完成情况
年度总体目标		提高政治站位，充分认识做好为特困人员办理意外伤害险的重要意义，高度重视，加强领导，周密安排，精心组织，确保政策的持续性稳定性，确保政策落实落地，不断健全特困人员意外伤害风险社会分担机制。对于应对人口老龄化、加强养老服务体系建设、减轻政府和特困老年人经济负担发挥了重要作用，推进了养老服务也和现代保险服务业的融合发展。																		为全市6500余名特困人员办理了意外伤害保险，实现政策覆盖目标。切实增强了特困人员抵御意外风险的能力，减轻了其因意外伤害带来的经济压力，进一步健全了特困人员意外伤害风险的社会分担机制，在应对人口老龄化、完善养老服务体系建设方面发挥了积极作用，推动了养老服务与现代保险服务的有机融合。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值						全年完成值		完成程度		分值		得分		未完成原因分析											改进措施
								运算符号		内容		度量单位										经费保障		制度保障		人员保障		硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标		数量指标		保险赔付率		=		100		%		100		100%		8.3		8.3
						资金到位率		=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				质量指标		保险结案率		=		100		%		100		100%		8.3		8.3
						补助标准按规定执行率		=		100		%		100		100%		8.5		8.5
				时效指标		各类资金与补助发放及时率		=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				成本指标		成本控制率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
		效益指标		经济效益指标		资金精准使用情况		=		100		%		100		100%		6.6		6.6
				社会效益指标		人民幸福指数提升				满意				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				生态效益指标		节能环保				满意				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				可持续影响指标		政策可持续性				满意				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
		满意度指标		服务对象满意度指标		补助对象满意度		>=		100		%		100		100%		6.6		6.6
绩效指标		满意度指标		社会公众满意度指标		用人单位满意度		>=		100		%		100		100%		7		7
指标自评得分小计						90						预算执行率得分						10				减分项				0		绩效自评总得分					100
预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称						养老机构责任险补贴
主管部门						营口市民政局-
实施单位						营口市民政局本级-
项目预算金额（万元）						60						全年执行数（万元）						44.8										执行率					74.66%
年度总体目标		年初设定目标																		全年实际完成情况
年度总体目标		加大对社会力量投资养老机构的引导和扶持力度，扶持民办养老机构发展，鼓励和支持养老机构为入住老人投保养老机构责任险。加大对社会力量投资养老机构的引导和扶持力度，为全市符合条件的养老机构发放责任险补贴资金，调动社会力量参与养老服务行业的积极性，降低养老机构运营风险。																		为全市160家养老机构投保养老机构责任险，调动社会力量参与养老服务行业的积极性，降低养老机构运营风险。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值						全年完成值		完成程度		分值		得分		未完成原因分析											改进措施
								运算符号		内容		度量单位										经费保障		制度保障		人员保障		硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标		数量指标		足额保障率		=		100		%		100		100%		8.3		8.3
						享受保险补贴重点领域覆盖率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				质量指标		正常运转率		=		100		%		100		100%		8.3		8.3
						预算执行率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				时效指标		保险赔付资金到账及时率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				成本指标		成本控制率		>=		100		%		100		100%		8.5		8.5
		效益指标		经济效益指标		保险赔偿损失率		>=		100		%		100		100%		5.7		5.7
				社会效益指标		受益群众人数		>=		100		%		100		100%		5.7		5.7
				生态效益指标		环境保护				良好				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		5.7		5.7
				可持续影响指标		社会保险制度更加公平可持续				满意				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		5.7		5.7
		满意度指标		服务对象满意度指标		补助对象满意度		>=		100		%		100		100%		5.7		5.7
						企业满意度		>=		100		%		100		100%		5.7		5.7
绩效指标		满意度指标		社会公众满意度指标		社会公众满意度		>=		100		%		100		100%		5.8		5.8
指标自评得分小计						90						预算执行率得分						7.47				减分项				8.4664		绩效自评总得分					89
预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称						养老院服务质量建设专项行动保障经费
主管部门						营口市民政局-
实施单位						营口市民政局本级-
项目预算金额（万元）						2						全年执行数（万元）						1.93										执行率					96.37%
年度总体目标		年初设定目标																		全年实际完成情况
年度总体目标		到2022年底，养老机构排查出的安全风险隐患整改到位，养老服务综合监管制度全面实施，特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升成效显现，全国统一的养老机构等级评定制度普遍推行，养老院服务质量建设长效机制逐步健全完善，社会对养老服务满意度持续提升，老年人获得感、幸福感、安全感持续增强。																		全年紧盯养老机构安全管理、综合监管、设施改造、等级评定等年度重点任务，扎实推进各项工作落地落实。截至目前，养老机构排查发现的安全风险隐患已全部整改到位，养老服务综合监管制度全面落地实施，特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程取得显著成效，全国统一的养老机构等级评定制度实现普遍推行，养老院服务质量建设长效机制逐步健全完善。社会对养老服务满意度持续提升，广大老年人的获得感、幸福感、安全感不断增强，年初确定的各项任务目标全面圆满完成。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值						全年完成值		完成程度		分值		得分		未完成原因分析											改进措施
								运算符号		内容		度量单位										经费保障		制度保障		人员保障		硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标		数量指标		项目完工率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
						经费足额发放率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				质量指标		经费支出合规率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
						正常运转率		=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				时效指标		预算资金执行率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				成本指标		经费支出规范性				符合				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		8.5		8.5
		效益指标		经济效益指标		经费使用效益				效益				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				社会效益指标		提升基本公共服务水平				提升水平				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				生态效益指标		环境保护				环保				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				可持续影响指标		政策可持续性				可持续				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
		满意度指标		服务对象满意度指标		社会服务对象满意度		>=		100		%		100		100%		6.6		6.6
绩效指标		满意度指标		社会公众满意度指标		服务群众满意度		>=		100		%		100		100%		7		7
指标自评得分小计						90						预算执行率得分						9.64				减分项				0		绩效自评总得分					99.64
预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称						政府为特殊和困难老年人购买居家养老服务
主管部门						营口市民政局-
实施单位						营口市民政局本级-
项目预算金额（万元）						70						全年执行数（万元）						68.9										执行率					98.43%
年度总体目标		年初设定目标																		全年实际完成情况
年度总体目标		加快推进城市居家和社区养老，规范政府购买居家养老服务工作，坚持公平公正原则，坚持个人自愿原则，坚持动态管理原则，重点解决特殊困难老年人，特别是其中的失能、失独、空巢、留守、高龄等老年群体居家养老服务需求，通过政府购买服务、社会力量运营、市场化运作，全面建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系，提升特殊困难老年人的幸福感和获得感。																		年初以来，围绕加快推进城市居家和社区养老服务发展、规范政府购买居家养老服务工作目标，始终坚守公平公正、个人自愿、动态管理原则，聚焦失能、失独、空巢、留守、高龄等特殊困难老年群体核心养老需求，扎实推进政府购买服务、社会力量运营、市场化运作各项举措落地见效。目前已全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系，精准保障特殊困难老年人居家养老服务需求，有效提升了老年群体的幸福感、获得感与安全感，年度既定目标任务圆满完成。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值						全年完成值		完成程度		分值		得分		未完成原因分析											改进措施
								运算符号		内容		度量单位										经费保障		制度保障		人员保障		硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标		数量指标		社区养老服务设施覆盖率		>=		80		%		80		100%		8.3		8.3
						受益对象数量		>=		1100		人		1100		100%		8.3		8.3
				质量指标		正常运转率		=		100		%		100		100%		8.3		8.3
						补贴支出规范性				规定发放				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		8.5		8.5
				时效指标		资金拨付及时率		>=		100		%		100		100%		8.3		8.3
				成本指标		经费支出规范性				支出				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		8.3		8.3
		效益指标		经济效益指标		资金精准使用情况		=		100		%		100		100%		6.6		6.6
				社会效益指标		项目效果持续性				持续				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				生态效益指标		节能环保				环保				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
				可持续影响指标		政策可持续性				可持续				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%		6.6		6.6
		满意度指标		服务对象满意度指标		补助对象满意度		>=		100		%		100		100%		6.6		6.6
绩效指标		满意度指标		社会公众满意度指标		受惠群众满意度		>=		100		%		100		100%		7		7
指标自评得分小计						90						预算执行率得分						9.84				减分项				0		绩效自评总得分					99.84