辽宁省营口市民政事务中心 2025年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分单位概况

一、主要职责

承担老年人、孤儿及孤老等重点优抚对象的收养及相关社会服务；生活无着的流浪乞讨人员的救助管理；未成年人救助及临时监护；为机关开展行政执法提供辅助性、事务性工作等服务保障；全市慈善事业促进工作，并会同有关部门做好募捐活动相关的服务和监督管理工作；涉外婚姻登记工作，参与拟订社区服务管理与发展的政策措施；全市居民家庭经济状况核对工作；组织实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，并统筹做好各项残疾人福利工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市民政事务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市民政事务中心现独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，决算编报单位1个。按事业单位机构改革要求，营口市民政事务中心整合多家事业单位，整合后的分支机构有：内设机构、救助站、五台山公墓、养老服务中心、养老院、执法保障中心、儿童福利中心（市未成年人救助保护中心、市特殊教育学校分校）、精神卫生社会福利中心、老年活动中心、慈善事业发展服务中心、民政局婚姻登记处。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7,831.73万元，包括：

1.财政拨款收入5,069.93万元，占收入总计的64.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,498.57万元，政府性基金预算财政拨款收入571.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入2,002.52万元，占收入总计的25.57%。主要是社会养员养老服务费、骨灰安葬服务费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入14.76万元，占收入总计的0.19%。主要是民政局拨入慰问金、接收捐款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余744.52万元，占收入总计的9.51%。主要是项目未执行完毕产生的结转和结余等收入。

与上年相比，今年收入总计增加2,702.74万元，增长52.70%。主要原因：新增精神卫生社会福利中心和儿童福利中心的新建工程。

（二）支出总计7,300.56万元，包括：

1.基本支出1,574.42万元，占支出总计的21.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,339.94万元；商品和服务支出166.70万元；对个人和家庭的补助66.64万元；资本性支出1.13万元。

2.项目支出5,726.14万元，占支出总计的78.43%。主要包括养老、救助、公墓运行等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加2,924.74万元，增长66.84%。主要原因：新增精神卫生社会福利中心和儿童福利中心的新建工程，基建投入资金的金额较大。

（三）年末结转和结余531.17万元。

主要是项目未完毕未支付款项等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少222.00万元,下降29.48%。主要原因：比以往年度提高了资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出5,069.93万元，其中：基本支出1,574.42万元，项目支出3,495.51万元。与上年相比，财政拨款支出增加3,033.29万元，增长148.94%，主要原因：新增精神卫生社会福利中心和儿童福利中心的新建工程，基建投入资金的金额较大。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的207.37%，其中：基本支出完成年初预算的112.47%，项目支出完成年初预算的334.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,498.57万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出4,310.28万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1,161.49万元，主要是保障机构正常运转发生工资、商品服务等支出。完成年初预算的110.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调增，追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.96万元，主要是发放离休人员工资、遗属补助等支出。完成年初预算的95.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有离休人员去世。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.38万元，主要是缴纳养老保险等支出。完成年初预算的97.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额支付，决算数与年初预算数趋于一致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.38万元，主要是缴纳职业年金等支出。完成年初预算的3729.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多名人员退休，追加补缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.60万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，当年追加了死亡人员丧葬费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.39万元，主要是伤残保健等支出。完成年初预算的104.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最新出台文件调高标准，追加伤残保健金差额部分。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1,395.17万元，主要是儿童社会福利中心新建工程款、孤儿生活费、孤儿医疗费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的预算。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1,341.21万元，主要是精神卫生福利中心新建工程款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的预算。

（9）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）0.35万元，主要是困难群众墓穴补贴等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的预算。

（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）17.19万元，主要是对生活无着的流浪乞讨人员救助管理等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的预算。

（11）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）158.96万元，主要是提供特困老人供养服务、医疗服务、康复服务等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的预算。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.20万元，主要是发放退休军转干部补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的预算。

2.卫生健康支出84.00万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.11万元，主要是缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的87.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额支付，决算数与年初预算数趋于一致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.89万元，主要是缴纳工伤保险等支出。完成年初预算的99.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额支付，决算数与年初预算数趋于一致。

3.住房保障支出104.29万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.29万元，主要是缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的106.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员调增，追加了预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出571.36万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出571.36万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）571.36万元，主要是三无人员生活费、养老院维修项目、救助补助经费等支出。完成年初预算的55.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尾款未支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.72万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是资金使用效率高。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.72万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费10.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是资金使用效率高。比上年减少0.68万元,下降5.96%，主要是中心倡导节能减排，公务用车使用量减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.72万元，主要用于保障民政事务中心运转用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,574.41万元，其中：人员经费1,406.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费167.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我中心未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额2,619.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出2,619.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,619.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心开展2025年度部门单位整体绩效自评，涉及资金3660.33万元，自评得分95.89分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我中心组织对“殡葬监察执法支队工作经费”、“儿童福利院用工人员工资及保险”等9个项目开展了部门评价，涉及资金347.16万元（其中：一般公共预算资金11.12万元，政府性基金预算资金336.04万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%。从评价情况来看，总体运行良好。

2.项目绩效自评结果

本单位在2025年度决算中反映“殡葬监察执法支队工作经费”、“儿童福利院用工人员工资及保险”等9个项目绩效自评结果。

（1）“殡葬监察执法支队工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分57.63分。项目全年预算数为20万元，执行数为8.67万元，完成预算的43.33%。发现的主要问题及原因：因机构改革，部分项目和支队运营保障减少支出费用。下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性，按照项目计划实施支出，及时推进项目完成度，确保项目支出的执行率。

（2）“儿童福利院用工人员工资及保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为64.29万元，执行数为64.29万元，完成预算的100%。

（3）“骨灰海葬补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为59万元，执行数为34.68万元，完成预算的58.78%。发现的主要问题及原因：我市海葬人员数量同比去年有所减少，部分群众对于海葬的认识度不高较为传统，因此未能实现全部资金利用。下一步改进措施：积极宣传殡葬服务，秉承着公开透明的服务态度，让更多群众意识到殡葬政策的惠民服务。

（4）“核对系统维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的99.69%。

（5）“集中供养三无人员养员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为107.75万元，执行数为107.75万元，完成预算的100%。

（6）“救助补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

（7）“老龄事业经费（民政）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.92%。

（8）“内设机构运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.55%。

（9）“养老院护工补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位:辽宁省营口市民政事务中心		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,498.57	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	571.36	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	2,002.52	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	14.76	八、社会保障和就业支出	39	4,310.28
	9		九、卫生健康支出	40	84.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	104.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,801.99
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,087.22	本年支出合计	58	7,300.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	744.52	年末结转和结余	60	531.17
	30			61
总计	31	7,831.73	总计	62	7,831.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位:辽宁省营口市民政事务中心		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,087.22	5,069.93		2,002.52			14.76
208	社会保障和就业支出	4,310.28	4,310.28
20802	民政管理事务	1,161.49	1,161.49
2080299	其他民政管理事务支出	1,161.49	1,161.49
20805	行政事业单位养老支出	204.72	204.72
2080502	事业单位离退休	29.96	29.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38
20808	抚恤	30.99	30.99
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39
20810	社会福利	2,736.38	2,736.38
2081001	儿童福利	1,395.17	1,395.17
2081099	其他社会福利支出	1,341.21	1,341.21
20819	最低生活保障	0.35	0.35
2081901	城市最低生活保障金支出	0.35	0.35
20820	临时救助	17.19	17.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.19	17.19
20821	特困人员救助供养	158.96	158.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.96	158.96
20828	退役军人管理事务	0.20	0.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.20	0.20
210	卫生健康支出	84.00	84.00
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00
2101102	事业单位医疗	79.11	79.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89
221	住房保障支出	104.29	104.29
22102	住房改革支出	104.29	104.29
2210201	住房公积金	104.29	104.29
229	其他支出	2,588.65	571.36		2,002.52			14.76
22960	彩票公益金安排的支出	571.36	571.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	571.36	571.36
22999	其他支出	2,017.29			2,002.52			14.76
2299999	其他支出	2,017.29			2,002.52			14.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位:辽宁省营口市民政事务中心		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,300.56	1,574.42	5,726.14
208	社会保障和就业支出	4,310.28	1,386.13	2,924.15
20802	民政管理事务	1,161.49	1,150.42	11.07
2080299	其他民政管理事务支出	1,161.49	1,150.42	11.07
20805	行政事业单位养老支出	204.72	204.72
2080502	事业单位离退休	29.96	29.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38
20808	抚恤	30.99	30.99
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39
20810	社会福利	2,736.38		2,736.38
2081001	儿童福利	1,395.17		1,395.17
2081099	其他社会福利支出	1,341.21		1,341.21
20819	最低生活保障	0.35		0.35
2081901	城市最低生活保障金支出	0.35		0.35
20820	临时救助	17.19		17.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.19		17.19
20821	特困人员救助供养	158.96		158.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.96		158.96
20828	退役军人管理事务	0.20		0.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	84.00	84.00
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00
2101102	事业单位医疗	79.11	79.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89
221	住房保障支出	104.29	104.29
22102	住房改革支出	104.29	104.29
2210201	住房公积金	104.29	104.29
229	其他支出	2,801.99		2,801.99
22960	彩票公益金安排的支出	571.36		571.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	571.36		571.36
22999	其他支出	2,230.63		2,230.63
2299999	其他支出	2,230.63		2,230.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:辽宁省营口市民政事务中心		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,498.57	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	571.36	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,310.28	4,310.28
	9		九、卫生健康支出	41	84.00	84.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	104.29	104.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	571.36		571.36
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,069.93	本年支出合计	59	5,069.93	4,498.57	571.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,069.93	总计	64	5,069.93	4,498.57	571.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:辽宁省营口市民政事务中心		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,498.57	1,574.42	2,924.15
208	社会保障和就业支出	4,310.28	1,386.13	2,924.15
20802	民政管理事务	1,161.49	1,150.42	11.07
2080299	其他民政管理事务支出	1,161.49	1,150.42	11.07
20805	行政事业单位养老支出	204.72	204.72
2080502	事业单位离退休	29.96	29.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38
20808	抚恤	30.99	30.99
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39
20810	社会福利	2,736.38		2,736.38
2081001	儿童福利	1,395.17		1,395.17
2081099	其他社会福利支出	1,341.21		1,341.21
20819	最低生活保障	0.35		0.35
2081901	城市最低生活保障金支出	0.35		0.35
20820	临时救助	17.19		17.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.19		17.19
20821	特困人员救助供养	158.96		158.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.96		158.96
20828	退役军人管理事务	0.20		0.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	84.00	84.00
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00
2101102	事业单位医疗	79.11	79.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89
221	住房保障支出	104.29	104.29
22102	住房改革支出	104.29	104.29
2210201	住房公积金	104.29	104.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:辽宁省营口市民政事务中心		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,339.94	302	商品和服务支出	166.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	520.62	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	180.82	30203	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	190.83	30204	手续费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	68.91	30206	电费	0.12	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.39	30207	邮电费	1.29	31003	专用设备购置	0.70
30109	职业年金缴费	46.38	30208	取暖费	5.17	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	30209	物业管理费	0.50	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	30211	差旅费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	105.32	30213	维修（护）费	0.69	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	66.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	17.50	30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	10.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	30.99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.17	30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	74.91	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.40	31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	3.59	30231	公务用车运行维护费	10.72	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.43	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30299	其他商品和服务支出	29.98	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,406.58	公用经费合计					167.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:辽宁省营口市民政事务中心		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			571.36	571.36		571.36
229	其他支出		571.36	571.36		571.36
22960	彩票公益金安排的支出		571.36	571.36		571.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		571.36	571.36		571.36
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:辽宁省营口市民政事务中心		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:辽宁省营口市民政事务中心		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	10.72	10.72
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	10.72	10.72
其中:（1）公务用车运行维护费	10.72	10.72
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度
部门（单位）名称				060002营口市民政事务中心-210800000
部门年初预算收入金额				3660.33
部门年初预算支出金额				3660.33
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									61.88		55.52		89.73%		8	7.17
	基本支出公用经费（其他）									11.20		9.52		85.04%		8	6.8
	基本支出人员经费（其他）									1.80		1.8		100.00%		8	8
	基本支出人员经费（刚性）									135.39		103.73		76.62%		8	6.12
	基本支出人员经费（保工资）									1438.55		1403.82		97.58%		8	7.8
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	严格执行基本支出预算，按照部门综合预算的原则，合理分配和使用财政资金，确保在职人员工资、离退休费按政策及时足额发放。要确保我单位医疗保险、住房公积金、养老保险等刚性支出按预算足额落实。要加强对各项经费支出的管理，保证我单位正常运转的基本支出需要。									已完成2025年基本支出。严格执行基本支出预算，按照部门综合预算原则，合理分配和使用财政资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	公办养老机构床位数	=	1000	个	1000	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	按规定公开，管理规范，制度有效	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		主管部门满意度	主管部门满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		有效建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		有效建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											95.89

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			养老院护工补贴
主管部门			营口市民政局-
实施单位			营口市民政事务中心-
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			30					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	现根据《关于加快养老服务业发展若干政策》营政发【2015】14号文件精神，申请对公办养老机构护工工资、保险补助资金30万元。									现根据《关于加快养老服务业发展若干政策》营政发【2015】14号文件精神，申请对公办养老机构护工工资、保险补助资金30万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	112	人	112	100%	8.3	8.3
		数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	社会化管理服务经费拨付及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	人员经费支出	<=	300000	元	300000	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	社会工作和志愿服务项目受益人数	=	50	人	50	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	10	10
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			内设机构运转经费
主管部门			营口市民政局-
实施单位			营口市民政事务中心-
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			9.96					执行率			99.55%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	完成全年度中心特定类项目资金中的内容工作。									已完成绩效工作，中心综合办公室及食堂日常维修，中心外网网费。食堂厨房设备采购及餐具更换、宣传制作等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	完工项目个数	=	5	个	5	100%	8.3	8.3
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		生态效益指标	空调能耗达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		可持续影响指标	政策持续实施期	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0	绩效自评总得分			99.96

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

老龄事业经费（民政）

主管部门

营口市民政局-

实施单位

营口市民政事务中心-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

14.99

执行率

99.92%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

下一步，老年活动中心将给全市老年人提供优质的服务，为老年人提供文娱活动场所，丰富老年人精神文化需求。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

运动场馆开放天数

230

天

230

100%

12.5

场馆免费或低收费开放率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100%

12.5

群众来访接谈率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

丰富人民群众精神文化生活

能

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

持续提升活动质量

能

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.99

减分项

绩效自评总得分

99.99

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			救助补助经费
主管部门			营口市民政局-
实施单位			营口市民政事务中心-
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			40					执行率			100.0%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保证站内正常运转，保障流浪乞讨人员权益。									我站冬季取暖工作已完成，缴纳水、电、煤气等费用保证站内正常运转，聘请劳务派遣人员为救助人员提供服务，聘请物业公司维持了站内卫生、安全等工作。灭火器换粉工作完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	10	个	10	100%	8.3	8.3
		数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			集中供养“三无人员”养员经费
主管部门			营口市民政局-
实施单位			营口市民政事务中心-
项目预算金额（万元）			107.75			全年执行数（万元）			107.75					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	办好公办保障性养老机构。充分发挥公办养老机构托底作用，重点为“三无”老人提供无偿的供养、护理服务。2023年养老院“三无”人员生活费：1.丧葬费0.5万元（800元/人×6人/年）；2.被服品.日常用品及专用材料8.74万元（130元/人×56×12个月）；3.医疗费17.81万元（265元/月×56×12个月）；4.取暖费48.3万元（19318.19平方米×25元/平）；5.水电费32.4万元（27000/月×12个月）。									办好公办保障性养老机构。充分发挥公办养老机构托底作用，重点为“三无”老人提供无偿的供养、护理服务。2023年养老院“三无”人员生活费：1.丧葬费0.5万元（800元/人×6人/年）；2.被服品.日常用品及专用材料8.74万元（130元/人×56×12个月）；3.医疗费17.81万元（265元/月×56×12个月）；4.取暖费48.3万元（19318.19平方米×25元/平）；5.水电费32.4万元（27000/月×12个月）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	特困人员供养机构护理人数	=	61	人	61	100%	8.3	8.3
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	特困供养机构补助标准	=	111	万元	107.75	100%	8.5	8.5
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	111	万元	107.75	100%	13.3	13.3
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员供养机构满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			核对系统维护费
主管部门			营口市民政局-
实施单位			营口市民政事务中心-
项目预算金额（万元）			1.12			全年执行数（万元）			1.12					执行率			99.69%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	1.专线：根据《辽宁省居民家庭经济状况核对办法》（辽政办发【2014】42）号要求，核对信息平台运行安全，提高核对效率。 2.电子签章:根据《关于进一步加强和改进全省居民家庭经济状况核对工作的通知》（辽民助函【2012】119号）要求，全面这产现核对数据电子化管理。									租用移动数据专线2条，用于对接信息中心、公安部门相关数据，以核对居民家庭经济状况。采取线上督导县区开展社会救助和社会福利对象家庭经济状况的调查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	完工项目个数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	12	月	12	100%	8.5	8.5
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0	绩效自评总得分			99.97