辽宁省营口市民政局（本级）
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省营口市民政局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省营口市民政局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省营口市民政局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省营口市民政局（本级）部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第五部分 附件
第一部分辽宁省营口市民政局（本级）概况
一、主要职责
(一)起草民政事业发展地方性法规、市政府规章草案,拟订全 市民政事业发展政策、规划并组织实施。贯彻执行国家和省、市 关于民政执法工作的方针政策、法律法规
(二)拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作
(三)拟订社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。
(四)拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，负责指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名监督管理工作， 按照管理权限负责重要自然地理实体命名、更名审核工作。
(五)拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革(六)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革
(七)会同有关部门，拟订残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(式)承担营口市老龄工作委员会日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施指导协调老年人权益保障工
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作组织拟订老年人社会参与政策并组织实施
(九)组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作.
(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留于儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度
(十二)拟订促进慈善事业发展政策并组织实施，指导社会捐助工作，按照权限负责福利彩票管理工作、
(十二)完成市委，市政府交办的其他任务
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省营口市民政局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
营口市民政局本级
2
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1020.83万元，包括：
1.财政拨款收入1020.83万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入718.57万元，政府性基金预算财政拨款收入302.26万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少525.79万元，降低34.00%,主要原因：政府性基金项目收入未完成资金未拨付。
（二）支出总计1020.83万元，包括：
1.基本支出427.74万元，占支出总计的41.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出362.56万元；商品和服务支出36.22万元；对个人和家庭的补助28.96万元。
2.项目支出593.09万元，占支出总计的58.10%。主要包括扶贫帮困，孤儿慰问，低保工作经费、护理员培训、运营补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
3
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。 与上年相比，今年支出减少525.79万元，降低34.00%,主要原因：政府性基金项目收入未完成资金未拨付。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1020.83万元，其中：基本支出427.74万元，项目支出593.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少525.79万元，降低34.00%，主要原因：项目未完成资金未拨付。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的89.46%，其中：基本支出完成年初预算的103.57%，项目支出完成年初预算的81.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出718.57万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出615.95万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）296.58万元,主要是在职人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的93.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）159.70万元,主要是运转经费、物业费、取暖费等支出，完成年初预算的117.59%，决算数与年初预算数存在
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差异的主要原因是项目增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.77万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的89.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.42万元,主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算当年追加。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.89万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.96万元,主要是退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年追加。
（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）36.36万元,主要是殡仪馆低保减免补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是弥补以前年度低保减免资金。
（8）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）39.27万元,主要是殡仪馆低保减免补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级困难群众补助资金年初预算不在本级。
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2.卫生健康支出19.02万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.59万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的83.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.43万元,主要是公务人员公务员保险等支出，完成年初预算的93.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3.住房保障支出28.10万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.10万元,主要是在职公务人员住房公积金等支出，完成年初预算的88.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人元变动。
4.其他支出55.50万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）55.50万元,主要是春节慰问等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算当年追加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出302.26万元。按支出
功能分类科目分，包括：
1.其他支出302.26万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会
福利的彩票公益金支出（项）302.26万元,主要是扶贫帮困、护理
员培训、孤儿慰问等支出，完成年初预算的51.04%，决算数与年
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初预算数存在差异的主要原因是项目未完成资金未拨付。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.85万元，完成预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是压减减少公务用车使用量。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是未发生等原因。
3.公务用车购置及运行费1.85万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车使用量。比上年减少0.39万元，降低17.41%，主要是减少公务用车使用量等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.85万元，主要用于保险，维修、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出427.74万元，其中：人员经费391.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费36.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出36.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.33万元，降低0.90%，主要原因是人员变动经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额59.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出59.96万元。授予中小企业合同金额59.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
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100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是后勤保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个(其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目16个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金 万元(其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金532.25万元，国有资本经营预算资金0万元)，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)82.40分。
我单位对开展部门(单位)整体绩效自评，涉及资金412.98万元，自评平均分100分。
《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果
我单位对16个项目开展了部门评价，涉及资金532.25元)。从评价情况来看，绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;
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二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件
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第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
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发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。事业支出：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所发生的支出。
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第四部分2024年度部门决算表
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收入支出决算总表
公开01表
|
单位：辽宁省营口市民政局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
718.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
302.26 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
615.96 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
19.02 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
28.10 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
14
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
357.76 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,020.83 |
本年支出合计 |
58 |
1,020.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,020.83 |
总计 |
62 |
1,020.83 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
15
收入决算表
公开02表
|
单位：辽宁省营口市民政局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合 计 |
财政拨款收 入 |
上级补助收 入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上 缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,020.83 |
1,020.83 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业 支出 |
615.95 |
615.95 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
456.28 |
456.28 |
|||||
|
2080201 |
行政运行 |
296.58 |
296.58 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事 务支出 |
159.70 |
159.70 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养 老支出 |
55.08 |
55.08 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基 本养老保险缴费 |
37.77 |
37.77 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职 业年金缴费支出 |
16.42 |
16.42 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单 位养老支出 |
0.89 |
0.89 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
28.96 |
28.96 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.96 |
28.96 |
|||||
|
20810 |
社会福利 |
36.36 |
36.36 |
|||||
|
2081004 |
殡葬 |
36.36 |
36.36 |
|||||
|
20819 |
最低生活保障 |
39.27 |
39.27 |
|||||
|
2081901 |
城市最低生活保 障金支出 |
39.27 |
39.27 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.02 |
19.02 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医 疗 |
19.02 |
19.02 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.59 |
11.59 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.43 |
7.43 |
|||||
16
|
221 |
住房保障支出 |
28.10 |
28.10 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.10 |
28.10 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.10 |
28.10 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
357.76 |
357.76 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排 的支出 |
302.26 |
302.26 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的 彩票公益金支出 |
302.26 |
302.26 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
55.50 |
55.50 |
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
55.50 |
55.50 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
17
支出决算表
公开03表
|
单位：辽宁省营口市民政局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,020.83 |
427.74 |
593.09 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
615.95 |
380.62 |
235.33 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
456.28 |
296.58 |
159.70 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
296.58 |
296.58 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
159.70 |
159.70 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.08 |
55.08 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
37.77 |
37.77 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.42 |
16.42 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.89 |
0.89 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
28.96 |
28.96 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.96 |
28.96 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
36.36 |
36.36 |
||||
|
2081004 |
殡葬 |
36.36 |
36.36 |
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
39.27 |
39.27 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
39.27 |
39.27 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.02 |
19.02 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.59 |
11.59 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.43 |
7.43 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.10 |
28.10 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.10 |
28.10 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.10 |
28.10 |
||||
|
229 |
其他支出 |
357.76 |
357.76 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
302.26 |
302.26 |
||||
18
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
302.26 |
302.26 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
55.50 |
55.50 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
55.50 |
55.50 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
19
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
单位：辽宁省营口市民政局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
718.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
302.26 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
615.96 |
615.96 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
19.02 |
19.02 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
28.10 |
28.10 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
357.76 |
55.50 |
302.26 |
|||
20
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,020.83 |
本年支出合计 |
59 |
1,020.83 |
718.57 |
302.26 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,020.83 |
总计 |
64 |
1,020.83 |
718.57 |
302.26 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
21
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
单位：辽宁省营口市民政局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
718.57 |
427.74 |
290.83 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
615.95 |
380.62 |
235.33 |
|
20802 |
民政管理事务 |
456.28 |
296.58 |
159.70 |
|
2080201 |
行政运行 |
296.58 |
296.58 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
159.70 |
159.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.08 |
55.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 出 |
37.77 |
37.77 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.42 |
16.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
20808 |
抚恤 |
28.96 |
28.96 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.96 |
28.96 |
|
|
20810 |
社会福利 |
36.36 |
36.36 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
36.36 |
36.36 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
39.27 |
39.27 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
39.27 |
39.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.02 |
19.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.59 |
11.59 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.43 |
7.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.10 |
28.10 |
|
22
|
22102 |
住房改革支出 |
28.10 |
28.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.10 |
28.10 |
|
|
229 |
其他支出 |
55.50 |
55.50 |
|
|
22999 |
其他支出 |
55.50 |
55.50 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
55.50 |
55.50 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
23
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
|
单位：辽宁省营口市民政局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
362.56 |
302 |
商品和服务支出 |
36.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
104.82 |
30201 |
办公费 |
3.55 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
64.82 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
80.20 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
10.45 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保 |
37.77 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30109 |
险缴费 职业年金缴费 |
16.42 |
30207 |
邮电费 |
1.94 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.59 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.43 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
30211 |
差旅费 |
4.54 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.07 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.96 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
28.96 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.26 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.24 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.85 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
19.97 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.87 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组 |
|||||||
|
39909 |
织补贴 经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
391.52 |
公用经费合计 |
36.22 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
24
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
25
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
|
单位：辽宁省营口市民政局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
2.25 |
1.85 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
2.25 |
1.85 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
2.25 |
1.85 |
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
26
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
单位：辽宁省营口市民政局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
302.26 |
302.26 |
302.26 |
||||
|
229 |
其他支出 |
302.26 |
302.26 |
302.26 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
302.26 |
302.26 |
302.26 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益 金支出 |
302.26 |
302.26 |
302.26 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
27
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
|
单位：辽宁省营口市民政局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
28
第五部分附件
29
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
060001营口市民政局本级-210800000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
412.98 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
412.98 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任 务 |
基本支出人员经费（刚性） |
119.36 |
114.39 |
95.83% |
10 |
9.58 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费（刚性） |
2.16 |
1.92 |
89.05% |
10 |
8.9 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
14.29 |
12.09 |
84.58% |
10 |
8.45 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
311.43 |
299.32 |
96.11% |
10 |
9.61 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
保证单位有效运转，保障人员工资发放 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
运算 符号 |
指标 值 |
度量 单位 |
全年完成值 |
完成 程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障 原因分析 |
制度保障 原因分析 |
人员保障 原因分析 |
硬件条件保 障原因分析 |
其他原因 分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效 能 |
重点工作履行情况 |
重点工作 办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||
|
履职效 能 |
整体工作完成情况 |
总体工作 完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成 及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作质量 达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||
|
基础管 理 |
依法行政 能力 |
管理 规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
30
|
综合管理 水平 |
管理 规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
预算执 行 |
预算执 行效率 |
预算执行 率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||
|
预算调整 率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
|
结转结余 变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||
|
管理效 率 |
预算编 制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||
|
预算监 督管理 |
预决算公 开情况 |
全部 公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
|
预算收 支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理 规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
|
预算支出管理规范性 |
管理 规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
财务管 理 |
内控制度 有效性 |
制度 有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
||||||||||
|
资产管 理 |
固定资产 利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
业务管 理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
运行成 本 |
成本控 制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|||||||
|
在职人员 控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||
|
社会效 应 |
社会效 益 |
补助对象 人数 |
>= |
41000 |
人 |
41000 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||
|
服务对象满意度 |
满意率达 到 |
满意 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||
|
社会公众满意度 |
社会公众 满意程度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
31
|
可持续 性 |
体制机 制改革 |
提升治理 能力 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
|
建立预算绩效管理机制 |
建立 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
|
创新驱 动发展 |
建立可持续发展方案 |
建立 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
总评价得分 |
96.54 |
|||||||||||||||
32
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
低保工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
18 |
全年执行数（万元） |
14.75 |
执行率 |
81.94% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
不断完善社会救助体系，健全社会救助制度，确保全市困难群众基本生活保障工作顺利开展。年度 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
工作计划如 一级指标 |
下：1.提高 二级指标 |
城乡低保标准；2. 三级指标 |
建立乡镇（街道）临时救助备年度目标值 |
用金制度；3.抓全年 完成值 |
好政策完成 程度 |
宣传工 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训学员计划完 成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
孤儿纳入保障范 围率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
经费支出规范率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
是否规范 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
资金精准使用情 况 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7 |
7 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
提高经费使用率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
改善生态环境 |
改善 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
可持续影 响指标 |
政策持续性 |
持续 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
8.19 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
98.19 |
||||||||||
33
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
孤儿节日慰问经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
15 |
全年执行数（万元） |
14.71 |
执行率 |
98.07% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
我市始终将孤儿生活保障列为民生之重，积极贯彻落实“六一”走访，通过走访慰问活动，为孩子 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
们发放慰问 一级指标 |
金、学习用 二级指标 |
品、防疫物资等， 三级指标 |
让孤残儿童充分体会到社会大年度目标值 |
家庭的温暖，全年 完成值 |
切实把完成 程度 |
党和政 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孤儿纳入保障范 围率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||
|
艾滋病病毒儿童 纳入保障范围率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
质量指标 |
孤儿认定准确率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|||||||||
|
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目完工进度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
项目完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
规范 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升全民素质 |
提升 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
对环境未造成负 面影响 |
不影响 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
服务群体满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.81 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.81 |
||||||||||
34
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
扶贫帮困资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
8 |
全年执行数（万元） |
1.85 |
执行率 |
23.1% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
加强对定点帮扶村的帮扶工作，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。资金主要用于定点帮扶 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
村产业扶贫 一级指标 |
项目落地落 二级指标 |
实，壮大帮扶村集 三级指标 |
体经济。开展困难群众的帮扶年度目标值 |
救助，解决部全年 完成值 |
分困难完成 程度 |
群众的 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶贫点帮扶次数 |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
对资金下达情况监督，未及时下发扶贫资金的下级单位 |
<= |
2 |
个 |
2 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
项目实际完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目完工进度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
当地经济增长率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升耕地质量 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影 响指标 |
推广农业新技术 增长率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.31 |
减分项 |
33.31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
35
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
婚姻管理工作业务培训经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
2 |
全年执行数（万元） |
1.95 |
执行率 |
97.6% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
婚姻登记员的主要职责：（一）负责对当事人有关婚姻状况声明的监誓；（二）审查当事人是否具 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
备结婚、离 一级指标 |
婚、补发婚 二级指标 |
姻登记证、撤销受 三级指标 |
胁迫婚姻的条件；（三）办理年度目标值 |
婚姻登记手续全年 完成值 |
，签发完成 程度 |
婚姻登 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
参加培训人员到 课率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
资金足额拨付率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
会议培训成本控 制 |
范围内 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
培训工作完成及 时率 |
及时 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影 响指标 |
培训成本规范管 理 |
规范 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训人员满 意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.76 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.76 |
||||||||||
36
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
精神障碍社区康复服务工作经费1 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
20 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
以有康复需求且评估适合接受社区康复服务的居家精神障碍患者为服务对象，通过构建布局健全合 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
理、服务主 一级指标 |
体组成多元 二级指标 |
、形成方法多样灵 三级指标 |
活、转介衔接顺畅有序、管理年度目标值 |
机制专业规范全年 完成值 |
的精神完成 程度 |
障碍社 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
下达项目数量 |
= |
2 |
个 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
经费支出规范率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升社区服务水 平 |
提高 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
残疾人幸福感提 升 |
提升 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
37
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
居家和社区养老服务中心（站）运营补贴 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
160 |
全年执行数（万元） |
160 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
：加大对社会力量投资养老机构的引导和扶持力度，为符合条件的民办养老机构发放床位运营补贴， |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
调动社会力 一级指标 |
量参与养老 二级指标 |
服务行业的积极性 三级指标 |
。为营口市符合条件的机构发年度目标值 |
放床位运营补全年 完成值 |
贴，机完成 程度 |
构使用 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
补助民办养老机 构床位比例 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
购置质量合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目完工进度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
发挥资金使用效 益 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
资金精准使用情 况 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
救助帮扶对象满 意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
38
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
农村留守儿童和困境儿童关爱保护服务费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
15 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
通过对儿童督导员和儿童主任的业务培训，能更好为为留守儿童和困境儿童开展服务。通过政府购 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
买服务，可 一级指标 |
以更有针对 二级指标 |
性的为儿童提供精 三级指标 |
准帮扶、政策宣传、精神慰藉年度目标值 |
、心理疏导等全年 完成值 |
各类的完成 程度 |
专业性 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村留守儿童、困难儿童纳入监测范围率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
农村留守儿童、困境儿童纳入保障范围率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
农村留守儿童监 护人落实率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
工作任务完成及 时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
规范 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升全民素质 |
提升 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持续影 响指标 |
提升单位社会影 响力 |
提升 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
留守儿童满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
服务对象满意率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
39
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
全市养老机构管理人员及护理员培训 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
18 |
全年执行数（万元） |
16.42 |
执行率 |
91.21% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
以不断满足老年人日益增长的养老服务需求作为出发点和落脚点，坚持深化改革、简政放权，创新 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
体制机制、 一级指标 |
注重统筹发 二级指标 |
展，充分发挥政府 三级指标 |
保障基本的主导作用、市场配年度目标值 |
置资源的决定全年 完成值 |
性作用完成 程度 |
、社会 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织培训班次 |
>= |
2 |
次 |
2 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
培训学员计划完 成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
培训学员考试通 过率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
参训人员合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
投资回报率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7 |
7 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
基本公共服务水 平提升 |
满意 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
节能环保 |
满意 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
可持续影 响指标 |
参加培训人员增 长率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
受训学员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
用人单位满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.12 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.12 |
||||||||||
40
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
社会工作和志愿服务殡葬基础设施设备建设更新改造项目资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
77.25 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（营财指社〔2023〕 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
60）号，拨 一级指标 |
付市民政局 二级指标 |
社会工作和志愿服 三级指标 |
务3.75万元，营口市殡仪馆维年度目标值 |
修建设43.5万全年 完成值 |
元。盖完成 程度 |
州市殡 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
项目任务执行完 成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
预算执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升基本公共服 务水平 |
提升 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
提升处理突发公共卫生事件的能力 |
提升 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
41
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
市养老服务组织孵化基地培训孵化及运营经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
不断满足老年人日益增长的养老服务需求作为出发点和落脚点，坚持深化改革、简政放权，创新体 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
制机制、注 一级指标 |
重统筹发展 二级指标 |
，充分发挥政府保 三级指标 |
障基本的主导作用、市场配置年度目标值 |
资源的决定性全年 完成值 |
作用、完成 程度 |
社会力 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织培训班次 |
>= |
2 |
次 |
2 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
参加培训人员到 课率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
参训人员合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
培训学员考试通 过率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
实施期计划任务 完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
发挥资金使用效 益 |
有效发挥 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
7 |
7 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
基本公共服务水 平提升 |
提升 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
环境保护 |
环保 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
可持续影 响指标 |
参加培训人员增 长率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
用人单位满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
42
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
适老化改造 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
0 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
各地坚持需要导向，以县（市）区为单位，摸清特殊困难老年人家庭适老化改造需求底数，对目标 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
任务进一步 一级指标 |
细化分解， 二级指标 |
科学制定分年度改 三级指标 |
造计划，编制资金预算，明确年度目标值 |
序时进度，力争 全年 完成值 |
在年底完成 程度 |
之前， 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
概算执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
经费使用效益 |
良好 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
43
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
特困人员意外伤害保险 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
13 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
提高政治站位，充分认识做好为特困人员办理意外伤害险的重要意义，高度重视，加强领导，周密 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
安排，精心 一级指标 |
组织，确保 二级指标 |
政策的持续性稳定 三级指标 |
性，确保政策落实落地，不断年度目标值 |
健全特困人员全年 完成值 |
意外伤完成 程度 |
害风险 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保险赔付率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
保险结案率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
补助标准按规定 执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
各类资金与补助 发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
资金精准使用情 况 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7 |
7 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
人民幸福指数提 升 |
满意 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
节能环保 |
满意 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
可持续影 响指标 |
政策可持续性 |
满意 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
用人单位满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
44
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
未成年人保护小组办公室工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
2 |
全年执行数（万元） |
2 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
加强对未成年人保护工作的监督检查，建立健全业务指导、督促检查和重大事项通报制度。确保市 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
未成年人保 一级指标 |
护小组办公 二级指标 |
室工作顺利开展。 三级指标 |
年度工作计划如下：1.加强组年度目标值 |
织领导，将未全年 完成值 |
成年人完成程度 |
保护工 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
约定进度完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
经费支出规范率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
经费支出规范性 |
规范 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||||
|
时效指标 |
项目完工进度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
规范 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经费使用效益 |
良好 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影 响指标 |
政策持续性 |
可持续 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
45
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
养老机构责任险补贴 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
72 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
加大对社会力量投资养老机构的引导和扶持力度，扶持民办养老机构发展，鼓励和支持养老机构为 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
入住老人投 一级指标 |
保养老机构 二级指标 |
责任险。加大对社 三级指标 |
会力量投资养老机构的引导和年度目标值 |
扶持力度，为全年 完成值 |
全市符完成 程度 |
合条件 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
享受保险补贴重 点领域覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
预算执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
保险赔付资金到 账及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保险赔偿损失率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.8 |
5.8 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
受益群众人数 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.7 |
5.7 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
环境保护 |
良好 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
5.7 |
5.7 |
|||||||||||
|
可持续影 响指标 |
社会保险制度更 加公平可持续 |
满意 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
5.7 |
5.7 |
|||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.7 |
5.7 |
||||||||
|
补助对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.7 |
5.7 |
||||||||||
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5.7 |
5.7 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
46
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
养老院服务质量建设专项行动保障经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
2 |
全年执行数（万元） |
1.89 |
执行率 |
94.75% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
到2022年底，养老机构排查出的安全风险隐患整改到位，养老服务综合监管制度全面实施，特困人 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
员供养服务 一级指标 |
设施（敬老 二级指标 |
院）改造提升成效 三级指标 |
显现，全国统一的养老机构等年度目标值 |
级评定制度普全年 完成值 |
遍推行完成 程度 |
，养老 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
经费支出合规率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
预算资金执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
符合 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经费使用效益 |
效益 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
7 |
7 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升基本公共服 务水平 |
提升水平 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
环境保护 |
环保 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
可持续影 响指标 |
政策可持续性 |
可持续 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
社会服务对象满 意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
47
|
社会公众满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.47 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.47 |
||||||||||
48
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
政府为特殊和困难老年人购买居家养老服务 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
营口市民政局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
营口市民政局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
100 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
加快推进城市居家和社区养老，规范政府购买居家养老服务工作，坚持公平公正原则，坚持个人自 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
愿原则，坚 一级指标 |
持动态管理 二级指标 |
原则，重点解决特 三级指标 |
殊困难老年人，特别是其中的年度目标值 |
失能、失独、全年 完成值 |
空巢、完成 程度 |
留守、 分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费 保障 |
制度 保障 |
人员保 障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区养老服务设 施覆盖率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
受益对象数量 |
>= |
1100 |
人 |
1100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
补贴支出规范性 |
规定发放 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
支出 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
资金精准使用情 况 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7 |
7 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
项目效果持续性 |
持续 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
节能环保 |
环保 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
可持续影 响指标 |
政策可持续性 |
可持续 |
全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
49
|
社会公众满意度指标 |
受惠群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||