2024年营口市民政事务中心预算公开

第一部分营口市民政事务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分营口市民政事务中心2024年单位预算报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.财政拨款预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出预算表

10.支出功能分类预算表

11.支出经济分类预算表（政府预算）

12.支出经济分类预算表（部门预算）

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分营口市民政事务中心2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分营口市民政事务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关民政工作方面的方针政策、法律法规，为社会救助、养老服务等提供技术支持和服务保障。

2.承担老年人、孤儿及孤老对象的收养及相关社会服务。

3.承担全市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理和未成年人保护工作。

4.负责全市慈善事业促进工作，并会同有关部门做好募捐活动相关的服务和监督管理工作。

5.协调指导城乡社区开展社区服务，孵化、培育社区服务专业人才队伍；负责涉外婚姻登记工作。

6.负责全市居民家庭经济状况核对工作。

7.承担市民政局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.内设机构

（1）办公室

（2）残障人福利服务科

（3）社区服务科（营口市社区服务中心、营口市民政局婚姻登记处）

（4）居民家庭经济状况核对科

（5）培训科

（6）财务科

（7）组织人事科

（8）党群工作科

（9）养老福利服务科

（10）纪检监察室

（11）督查管理科

（12）救助指导科

2.分支机构

（1）营口市养老院（营口市社会福利院）

（2）营口市救助管理站

（3）营口市慈善总会办公室

（4）营口市五台山公益性公墓服务中心

（5）营口市养老服务中心

（6）营口市寺观教堂行政事务所

（7）营口市未成年人救助保护中心

二、部门预算单位构成

营口市民政事务中心纳入营口市民政局2024年部门预算公开二级预算单位。

第二部分营口市民政事务中心2024年单位预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分营口市民政事务中心2024年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市民政事务中心收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算4465.28万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入1242.39万元；

2.政府性基金预算拨款收入943.80万元；

3.事业单位经营收入2279.09万元；

（二）支出预算4465.28万元。包括：

1.一般公共预算支出1242.39万元（工资福利支出1106.45万元，商品和服务支出102.47万元，对个人和家庭的补助33.47万元）；

2.政府性基金预算支出943.80万元（工资福利支出93万元，商品和服务支出393.65万元，对个人和家庭的补助18.45万元，资本性支出（基本建设）408万元，资本性支出30.70万元）；

3.单位资金预算支出2279.09万元（工资福利支出897.26万元，商品和服务支出1356.78万元，资本性支出25.05万元）

2024年预算比2023年预算增加2347.55万元，增加变化的主要原因是：2024年将事业单位经营收入纳入预算，所以2024年整体预算增加。

二、运行经费安排情况

2024年营口市民政事务中心公用经费预算1324.93万元（其中：其他民政管理事务支出67.11万元；其他支出1257.82万元），主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、取暖费、物业管理费、劳务费、日常维修费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

三、政府采购情况

2024年营口市民政事务中心安排政府采购预算0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年营口市民政事务中心预算拨款安排的“三公”经费预算为46.45万元，比2023年增加了30.70万元，增加了194.92%。其中：

1.出国（境）费0万元。

2.公务招待费0万元。

3.公务用车购置及运行费46.45万元，比上年增加30.70万元（其中：公务用车购置30.70万元；公务用车运行费15.75万元，）增加原因为2024年预算购置一辆公务用车。

五、国有资产占用情况

营口市民政事务中心2024年安排资本性支出（基本建设）408万元；资本性支出55.75万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年营口市民政事务中心应编制绩效目标的项目12个，实际编制绩效目标的项目12个，涉及资金1078.93万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

表1

单位名称：营口市民政事务中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,242.39

一、社会保障和就业支出

1,087.66

二、政府性基金预算拨款收入

943.80

二、卫生健康支出

74.16

三、国有资本经营预算拨款收入

三、住房保障支出

89.03

四、财政专户管理资金收入

四、其他支出

3,214.43

五、单位资金收入

2,279.09

（一）事业收入

（二）事业单位经营收入

2,279.09

（三）上级补助收入

（四）附属单位上缴收入

（五）其他收入

本年收入合计

4,465.28

本年支出合计

4,465.28

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

4,465.28

支出总计

4,465.28

收入预算总表

表2

单位名称：营口市民政事务中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

4,465.28

1,242.39

943.80

2,279.09

营口市民政事务中心

4,465.28

1,242.39

943.80

2,279.09

支出预算总表
表3
单位名称：营口市民政事务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4,465.28	3,386.35	2,061.42	1,324.93	1,078.93
208	社会保障和就业支出	1,087.66	1,076.54	1,009.43	67.11	11.12
20802	民政管理事务	934.01	922.89	855.78	67.11	11.12
2080299	其他民政管理事务支出	934.01	922.89	855.78	67.11	11.12
20805	行政事业单位养老支出	150.42	150.42	150.42
2080502	事业单位离退休	29.83	29.83	29.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71	118.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	1.88
20808	抚恤	3.23	3.23	3.23
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23	3.23
210	卫生健康支出	74.16	74.16	74.16
21011	行政事业单位医疗	74.16	74.16	74.16
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	69.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	4.24
221	住房保障支出	89.03	89.03	89.03
22102	住房改革支出	89.03	89.03	89.03
2210201	住房公积金	89.03	89.03	89.03
229	其他支出	3,214.43	2,146.62	888.80	1,257.82	1,067.81
22960	彩票公益金安排的支出	943.80				943.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	943.80				943.80
22999	其他支出	2,270.63	2,146.62	888.80	1,257.82	124.01
2299999	其他支出	2,270.63	2,146.62	888.80	1,257.82	124.01

财政拨款收支预算总表
表4
单位名称：营口市民政事务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,186.19	一、本年支出	2,186.19
（一）一般公共预算拨款收入	1,242.39	(一)社会保障和就业支出	1,082.02
（二）政府性基金预算拨款收入	943.80	(二)卫生健康支出	74.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	86.21
二、上年结转		(四)其他支出	943.80
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入


		二、年终结转结余

收入总计	2,186.19	支出总计	2,186.19

一般公共预算支出表
表5
单位名称：营口市民政事务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,242.39	1,231.27	1,164.16	67.11	11.12
208	社会保障和就业支出	1,082.02	1,070.90	1,003.79	67.11	11.12
20802	民政管理事务	934.01	922.89	855.78	67.11	11.12
2080299	其他民政管理事务支出	934.01	922.89	855.78	67.11	11.12
20805	行政事业单位养老支出	144.78	144.78	144.78
2080502	事业单位离退休	29.83	29.83	29.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.95	114.95	114.95
20808	抚恤	3.23	3.23	3.23
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23	3.23
210	卫生健康支出	74.16	74.16	74.16
21011	行政事业单位医疗	74.16	74.16	74.16
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	69.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	4.24
221	住房保障支出	86.21	86.21	86.21
22102	住房改革支出	86.21	86.21	86.21
2210201	住房公积金	86.21	86.21	86.21

一般公共预算基本支出表
表6
单位名称：营口市民政事务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,231.27	1,164.16	67.11
301	工资福利支出	1,106.45	1,106.45
30101	基本工资	478.39	478.39
30102	津贴补贴	234.63	234.63
30103	奖金	82.84	82.84
30107	绩效工资	35.27	35.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.95	114.95
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49
30111	公务员医疗补助缴费	25.43	25.43
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24
30113	住房公积金	86.21	86.21
302	商品和服务支出	91.35	24.65	66.70
30201	办公费	36.17		36.17
30211	差旅费	5.40		5.40
30228	工会经费	7.24		7.24
30229	福利费	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	15.75		15.75
30239	其他交通费用	24.65	24.65
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	33.47	33.06	0.41
30301	离休费	21.73	21.73
30302	退休费	6.97	6.97
30304	抚恤金	3.23	3.23
30305	生活补助	1.13	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41		0.41

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：营口市民政事务中心					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
46.45		46.45	30.70	15.75

政府性基金预算支出表

表8
单位名称：营口市民政事务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	943.80		943.80
229	其他支出	943.80		943.80
22960	彩票公益金安排的支出	943.80		943.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	943.80		943.80
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表
表9
单位名称：营口市民政事务中心											单位：万元
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,078.93	1,078.93	11.12	943.80			124.01
营口市民政事务中心			1,078.93	1,078.93	11.12	943.80			124.01
	救助补助经费	《辽宁省人民政府办公厅关于做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的通知》辽政办发【2003】78号 1.救助站综合楼取暖费.2.劳务派遣人员工资.3.水电煤气电话费.4.物业费.5.维修维护费.	50.00	50.00		50.00
	集中供养“三无人员”养员经费	用于养老院2023年“三无”人员生活费：1.丧葬费；2.零用钱；3.被服品.日常用品及专用材料；4.医疗费；5.取暖费;6.水电费。	110.10	110.10		110.10
	养老院护工补贴	根据《关于加快养老服务业发展若干政策》营政发【2015】14号文件精神，申请对公办养老机构护工工资、保险补助资金30万元。	30.00	30.00		30.00
	养老院服务区维修工程	营口市民政事务中心（养老院）服务区2023年申请维修费40万元。用于大力加强养老机构建设，发展环境更加优化，服务质量明显提高。	40.00	40.00		40.00
	内设机构运转经费	财政移动专线网费：0.24万/年中心办公用网网费:1.2万/年中心OA系统维护:1.5万/年中心食堂烟机、管道清污，食堂、楼内消杀:1.5万/年食堂设施设备维修维护、餐具更换、宣传制作印刷品、中心办公室日常维修、防控物资等：5.56万元	10.00	10.00	10.00
	核对系统维护费	1.与市政府信息中心、市公安局对接数据专线两条，与移动公司签订网络专线租用协议，每条专线每年需向移动公司支付租金0.54万元，共1.08万元。 2.电子签章由印章刻制企业制作，有效期为一年，到期后需重新购买授权才能正常使用，年检费365元/年。	1.12	1.12	1.12
	车辆购置资金	根据《关于进一步推进儿童福利机构优化提高和创新转型高质量发展实施方案》（辽民发【2021】29号）文件精神，按上级相关工作部署，我中心已接收来自县区集中供养儿童。为在市内就读儿童购置车辆。购置车辆性能、外观、实用性进行市场比价。	30.70	30.70		30.70
	五台山提供骨灰安葬服务收入	加强公墓建设与管理，提供骨灰安葬方式，满足不同层次的消费者需求。随着社会的发展和人们生活质量的提高，人们对公墓的需求也越来越高，搞好公墓的建设正是满足社会发展的需要。为逝者提供安息之地，为生者提供精神寄托。	124.01	124.01					124.01
	儿童福利院用工人员工资及保险	营口民政事务中心（福利院）是我国改革开放40多年以来，全中国、最早的民间慈善机构，全心全意为人民服务，我院共收孤残儿童44人，为了更好照料孤残儿童使他们感受到家一般的温暖，需要一些工作人员.	63.00	63.00		63.00
	儿童福利院新建工程项目	根据附件1《辽宁省民政事业发展第十四个五年规划》的通知（辽民发﹝2021﹞33 号），拟建设三类儿童福利院，项目占地面积11687.2㎡，总建筑面积6963㎡，床位数170张。	408.00	408.00		408.00
	儿童寻亲公告费	营口民政事务中心（福利院）是我国改革开放40多年以来，全中国、最早的民间慈善机构，全心全意为人民服务，我院现收孤残儿童44人，为了使更多的孤儿都有家的温暖，对生活充满希望，收留一些无家可归的孤儿，收留孤儿前要给孤儿进行登报寻亲。	2.00	2.00		2.00
	养老院服务区维修工程2024年	养老院建院时间较久，院内设施大部分已经陈旧老化，需要维护、更换、修缮，此次项目申请资金用于养老院服务区房间、洗衣房间维修、设备购置、电梯老化更换等。	210.00	210.00		210.00

支出功能分类预算表
表10
单位名称：营口市民政事务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,465.28	4,465.28	1,242.39	943.80			2,279.09
208	社会保障和就业支出	1,087.66	1,087.66	1,082.02				5.64
20802	民政管理事务	934.01	934.01	934.01
2080299	其他民政管理事务支出	934.01	934.01	934.01
20805	行政事业单位养老支出	150.42	150.42	144.78				5.64
2080502	事业单位离退休	29.83	29.83	29.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71	114.95				3.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88					1.88
20808	抚恤	3.23	3.23	3.23
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23	3.23
210	卫生健康支出	74.16	74.16	74.16
21011	行政事业单位医疗	74.16	74.16	74.16
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	69.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	4.24
221	住房保障支出	89.03	89.03	86.21				2.82
22102	住房改革支出	89.03	89.03	86.21				2.82
2210201	住房公积金	89.03	89.03	86.21				2.82
229	其他支出	3,214.43	3,214.43		943.80			2,270.63
22960	彩票公益金安排的支出	943.80	943.80		943.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	943.80	943.80		943.80
22999	其他支出	2,270.63	2,270.63					2,270.63
2299999	其他支出	2,270.63	2,270.63					2,270.63

支出经济分类预算表（政府预算）
表11
单位名称：营口市民政事务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,465.28	4,465.28	1,242.39	943.80			2,279.09
501	机关工资福利支出	93.00	93.00		93.00
50199	其他工资福利支出	93.00	93.00		93.00
502	机关商品和服务支出	252.00	252.00		252.00
50201	办公经费	2.00	2.00		2.00
50209	维修（护）费	250.00	250.00		250.00
503	机关资本性支出	30.70	30.70		30.70
50303	公务用车购置	30.70	30.70		30.70
505	对事业单位经常性补助	3,604.61	3,604.61	1,208.92	141.65			2,254.04
50501	工资福利支出	2,003.71	2,003.71	1,106.45				897.26
50502	商品和服务支出	1,600.90	1,600.90	102.47	141.65			1,356.78
506	对事业单位资本性补助	433.05	433.05		408.00			25.05
50601	资本性支出	25.05	25.05					25.05
50602	资本性支出（基本建设）	408.00	408.00		408.00
509	对个人和家庭的补助	51.92	51.92	33.47	18.45
50901	社会福利和救助	22.81	22.81	4.36	18.45
50905	离退休费	28.70	28.70	28.70
50999	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：营口市民政事务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,465.28	4,465.28	1,242.39	943.80			2,279.09
301	工资福利支出	2,096.71	2,096.71	1,106.45	93.00			897.26
30101	基本工资	493.65	493.65	478.39				15.26
30102	津贴补贴	242.16	242.16	234.63				7.53
30103	奖金	82.84	82.84	82.84
30107	绩效工资	36.64	36.64	35.27				1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.71	118.71	114.95				3.76
30109	职业年金缴费	1.88	1.88					1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	46.19	46.19	44.49				1.70
30111	公务员医疗补助缴费	26.37	26.37	25.43				0.94
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	4.24				0.27
30113	住房公积金	89.03	89.03	86.21				2.82
30199	其他工资福利支出	954.73	954.73		93.00			861.73
302	商品和服务支出	1,852.90	1,852.90	102.47	393.65			1,356.78
30201	办公费	55.91	55.91	36.17	2.00			17.74
30202	印刷费	10.00	10.00					10.00
30205	水费	19.40	19.40		5.00			14.40
30206	电费	68.20	68.20		27.40			40.80
30207	邮电费	13.98	13.98	1.12				12.86
30208	取暖费	57.30	57.30		48.30			9.00
30209	物业管理费	60.00	60.00		50.00			10.00
30211	差旅费	7.40	7.40	5.40				2.00
30213	维修(护)费	375.64	375.64		250.00			125.64
30214	租赁费	115.00	115.00					115.00
30218	专用材料费	30.95	30.95		10.95			20.00
30226	劳务费	495.23	495.23					495.23
30228	工会经费	7.51	7.51	7.24				0.27
30229	福利费	1.22	1.22	1.18				0.04
30231	公务用车运行维护费	24.75	24.75	15.75				9.00
30239	其他交通费用	24.65	24.65	24.65
30299	其他商品和服务支出	485.76	485.76	10.96				474.80
303	对个人和家庭的补助	51.92	51.92	33.47	18.45
30301	离休费	21.73	21.73	21.73
30302	退休费	6.97	6.97	6.97
30304	抚恤金	3.23	3.23	3.23
30305	生活补助	1.13	1.13	1.13
30307	医疗费补助	18.45	18.45		18.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41
309	资本性支出（基本建设）	408.00	408.00		408.00
30901	房屋建筑物购建	408.00	408.00		408.00
310	资本性支出	55.75	55.75		30.70			25.05
31002	办公设备购置	25.05	25.05					25.05
31013	公务用车购置	30.70	30.70		30.70

债务支出预算表

表13

单位名称：营口市民政事务中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府采购支出预算表

表14

单位名称：营口市民政事务中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：营口市民政事务中心

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	060002营口市民政事务中心-210800000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				1,049.43
	基本支出人员经费（刚性）				114.73
	基本支出人员经费（其他）				897.26
	基本支出公用经费（保运转）				65.74
	基本支出公用经费（刚性）				1.37
	基本支出公用经费（其他）				1,257.82
年度绩效目标	严格执行基本支出预算，按照部门综合预算的原则，合理分配和使用财政资金，确保在职人员工资、离退休费按政策及时足额发放。要确保我单位医疗保险、住房公积金、养老保险等刚性支出按预算足额落实。要加强对各项经费支出的管理，保证我单位正常运转的基本支出需要。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	公办养老机构床位数	=	1000	个	2024-12
		社会公众满意度	按规定公开，管理规范，制度有效	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	主管部门满意度		满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		有效建立		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		有效建立		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表
表17							单位：万元
项目(政策)名称	救助补助经费
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	50.00
总体目标	保证站内正常运转，保障流浪乞讨人员权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
		数量指标	完工项目个数	=	10	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持久		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	集中供养“三无人员”养员经费
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	110.10
总体目标	办好公办保障性养老机构。充分发挥公办养老机构托底作用，重点为“三无”老人提供无偿的供养、护理服务。2023年养老院“三无”人员生活费：1.丧葬费0.5万元（800元/人×6人/年）；2.零用钱1.40万元（20元/月×58人×12个月）；3.被服品.日常用品及专用材料9.05万元（130元/人×58×12个月）；4.医疗费18.45万元（265元/月×58×12个月）；5.取暖费48.3万元（19318.19平方米×25元/平）；6.水电费32.4万元（27000/月×12个月）。共计110.10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
		数量指标	特困人员供养机构护理人数	=	61	人	2024-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2024-12
		质量指标	符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2024-12
		成本指标	特困供养机构补助标准	=	111	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	111	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员供养机构满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	养老院护工补贴
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	30.00
总体目标	现根据《关于加快养老服务业发展若干政策》营政发【2015】14号文件精神，申请对公办养老机构护工工资、保险补助资金30万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	112	人	2023-12
		数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	2023-12
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2023-12
		时效指标	社会化管理服务经费拨付及时性	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	300000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会工作和志愿服务项目受益人数	=	50	人	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12


项目(政策)名称	养老院服务区维修工程
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	40.00
总体目标	根据《辽宁省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（辽政发【2014】4号）营口市民政事务中心（养老院）服务区2023年申请维修改造工程剩余收尾工作费用40万元。用于大力加强养老机构建设，发展环境更加优化，服务质量明显提高。全社会积极应对人口老龄化意识显著增强，支持和参与养老服务发展的氛围更加浓厚，敬老、养老、助老的优良传统得到进一步弘扬。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2024-12
		质量指标	场馆维修合格率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	维修改造工程按合同规定时间完成的及时性	>=	100	%	2024-12
		成本指标	维修改造成本	<=	40	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		可达标准		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	内设机构运转经费
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	10.00
总体目标	完成全年度中心特定类项目资金中的内容工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2024-12
		数量指标	完工项目个数	=	5	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	空调能耗达标率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续实施期	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	核对系统维护费
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	1.12
总体目标	1.专线：根据《辽宁省居民家庭经济状况核对办法》（辽政办发【2014】42）号要求，核对信息平台运行安全，提高核对效率。 2.电子签章:根据《关于进一步加强和改进全省居民家庭经济状况核对工作的通知》（辽民助函【2012】119号）要求，全面这产现核对数据电子化管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	100	%	2024-12
		数量指标	完工项目个数	=	2	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	12	月	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	车辆购置资金
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	30.70
总体目标	根据《关于进一步推进儿童福利机构优化提高和创新转型高质量发展实施方案》（辽民发【2021】29号）文件精神，按上级相关工作部署，我中心已接收来自县区集中供养儿童。为在市内就读儿童购置车辆。购置车辆性能、外观、实用性进行市场比价。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆	2024-12
		数量指标	运维车辆数量	=	1	量	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	18	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	行政村通车率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	20	%	2024-12
		可持续影响指标	新能源汽车监管能力	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	五台山提供骨灰安葬服务收入
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	124.01
总体目标	公墓建设绩效目标的制定对于保障城市墓地资源的合理利用，提高公墓服务质量，满足客户需求具有重要意义。一、公墓建设规划与设计公墓建设规划与设计是公墓建设的基础，决定了公墓的功能、布局和风貌，应注重合理规划布局、环境生态保护、文化传承与创新等方面。二、公墓服务质量公墓服务质量是评价建设绩效的重要指标，关乎客户对公墓的满意度和信任度，应考虑安全与便捷、敬业与诚信、设施与环境等方面。三、公墓管理公墓的管理是公墓建设绩效的关键环节，直接影响公墓的运营效益和服务水平，应注重资源利用效率、创新与发展等方面。公墓建设绩效目标的实施，不仅关乎城市规划和管理的水平，更关系到客户的需求和社会的和谐发展，只有通过科学的制定和有效的执行，才能提升公墓建设的质量和效益，为客户提供更好的公墓服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标
			支持建设公益性节地生态安葬设施数量	>=	470	个	2024-12
			组织建设项目节地评价项目专家论证次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标
			服务被投诉率	<=	0	%	2024-12
			改扩建工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标
		经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	15	人	2024-12
		社会效益指标
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2024-12
		生态效益指标
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2024-12
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
		服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	儿童福利院用工人员工资及保险
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	63.00
总体目标	营口民政事务中心（福利院）是我国改革开放40多年以来，全中国、最早的民间慈善机构，全心全意为人民服务，我院共收孤残儿童44人，为了更好照料孤残儿童使他们感受到家一般的温暖，需要一些工作人员.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标
			养老设施床位数量	>=	450	个	2024-12
			养老护理人员培训人数	>=	63	人	2024-12
		质量指标
			服务被投诉率	<=	0	%	2024-12
			符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2024-12
		时效指标
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标
		经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	63	人	2024-12
		社会效益指标
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2024-12
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	儿童福利院新建工程项目
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	408.00
总体目标	营口市儿童福利院新建工程项目总投资2040万元，其中：拟申请中央预算内投资1632万元，其余由地方配套。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			孤儿年满18周岁就读大学等享受补助比例	>=	100	%	2024-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	2024-12
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标
		经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	30	人	2024-12
		社会效益指标
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2024-12
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	儿童寻亲公告费
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	2.00
总体目标	依据儿童福利机构管理办法中，服务对象中指出对无法查明父母或者其他监护人的儿童、父母死亡或者宣告失踪且没有依法具有监护资格的儿童、父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的儿童，捡拾报案证明、儿童福利机构发布的寻亲公告，儿童福利机构应当接收需要集中供养的未满16周岁的特困人员。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			孤儿年满18周岁就读大学等享受补助比例	>=	100	%	2024-12
		质量指标
			服务被投诉率	<=	0	%	2024-12
			符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2024-12
		时效指标
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标
		经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	14	人	2024-12
		社会效益指标
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2024-12
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	养老院服务区维修工程2024年
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市民政事务中心
预算资金情况	210.00
总体目标	根据《辽宁省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（辽政发【2014】4号）营口市民政事务中心（养老院）服务区2024年申请维修改造工程210万元。用于大力加强养老机构建设，发展环境更加优化，服务质量明显提高。全社会积极应对人口老龄化意识显著增强，支持和参与养老服务发展的氛围更加浓厚，敬老、养老、助老的优良传统得到进一步弘扬。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
		数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2024-12
		质量指标	场馆维修合格率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	维修改造工程按合同规定时间完成的及时性	>=	100	%	2024-12
		成本指标	维修改造成本	<=	210	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2024-12
		社会效益指标
		生态效益指标	工程环保达标		可达标准		2024-12
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12