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第一部分  辽宁省营口市老边区民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市老边区民政局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省营口市老边区民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省营口市老边区民政局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省营口市老边区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规，拟定全区民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方规范性文件和区政府规章草案并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全区性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟定全区社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责指导区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责指导全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责指导全区标准地名图书资料的审定工作。

（六）拟定全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群众生活及权益保障工作，负责全区收养登记工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，拟定全区殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全区公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，负责婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责全区婚姻登记工作。

（八）会同有关方面拟定全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全区慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进。督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市老边区民政局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市老边区民政局，营口市老边区民政事务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1576.61万元，包括：

1.财政拨款收入1576.61万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1534.39万元，政府性基金预算财政拨款收入42.23万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1576.61万元，增长0.00%,主要原因：主要是因为特困供养人员、孤儿等各项补助标准提高。

（二）支出总计1576.61万元，包括：

1.基本支出317.04万元，占支出总计的20.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出167.99万元；商品和服务支出123.47万元；对个人和家庭的补助25.58万元。

2.项目支出1259.58万元，占支出总计的79.89%。主要包括特困供养人员等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1576.61万元，增长0.00%,主要原因：主要是因为特困供养人员、孤儿等各项补助标准提高。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位无结余情况发生。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1576.61万元，其中：基本支出317.04万元，项目支出1259.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加1576.61万元，增长0.00%，主要原因：主要是因为特困供养人员、孤儿等各项补助标准提高。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的75.09%，其中：基本支出完成年初预算的77.60%，项目支出完成年初预算的74.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1534.39万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1511.69万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）192.88万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的101.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用的增加。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.02万元,主要是维修费，办公设备购置等支出，完成年初预算的755%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加办公设备购置。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）5.99万元,主要是行政区划和地名管理费用等支出，完成年初预算的2.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政区划和地名管理费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）210.99万元,主要是基层政权建设和社区治理费用等支出，完成年初预算的69.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层政权建设和社区治理费用的增加。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）197.70万元,主要是基本工资，津贴补贴等支出，完成年初预算的80.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资，津贴补贴的增加，民政事务中心的成立。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.88万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的53.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险减少。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.24万元,主要是遗属补助和死亡抚恤金等支出，完成年初预算的2068%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金的增加。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）17.50万元,主要是儿童福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童福利费用没有变化。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）338.76万元,主要是老年福利等支出，完成年初预算的76.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年福利费用减少。

（10）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）488.61万元,主要是特困人员救助供养等支出，完成年初预算的109.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困人员救助供养费用增加。

（11）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）13.12万元,主要是其他城市生活救助等支出，完成年初预算的93.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城市生活救助减少。

2.卫生健康支出10.11万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.48万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的99.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.14万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的35.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.49万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的53.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助减少。

3.住房保障支出12.60万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.60万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的56.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出42.23万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出42.23万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）37.56万元,主要是社会福利的彩票公益金等支出，完成年初预算的5.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会福利的彩票公益金减少。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）4.67万元,主要是其他社会公益事业的彩票公益金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会公益事业的彩票公益金支出不变。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.04万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是三公经费没有变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.04万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费3.04万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是三公经费没有变化。比上年增加3.04万元，增长0.00%，主要是公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.04万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出317.04万元，其中：人员经费193.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费123.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出118.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加118.28万元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

确保机关事业单位平稳运行

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件