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营口市民政事务中心2020年度决算公开

发布时间:2021-09-02

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营口市民政事务中心2020年度决算

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第一部分  营口市民政事务中心概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分  营口市民政事务中心2020年度决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  营口市民政事务中心2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 营口市民政事务中心概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关民政工作方面的方针政策、法律法规,为社会救助、养老服务、殡葬管理、残疾人就业等提供技术支持和服务保障。

2.承担老年人、孤儿及孤老等重点优扶对象的收养及相关社会服务。

3.承担全市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理和未成年人保护工作。

4.负责全市各类福利彩票的销售及电脑福利投注站、中福在线销售大厅的营销和管理监督。

5.负责全市殡葬管理服务事宜,并负责推进殡葬改革工作。

6.负责全市慈善事业促进工作,并会同有关部门做好募捐活动相关的服务和监督管理工作。

7.协调指导城乡社区开展社区服务,孵化、培育社区服务专业人才队伍;负责涉外婚姻登记工作。

8.负责本市行政区域名称管理和编译出版地名书图工作。

9.负责全市居民家庭经济状况核对工作。

10.负责残疾人就业培训、就业扶持和职业介绍及残疾人康复训练、技术指导;对贫困残疾人配制辅助器具、提供咨询等服务,并接受市残联的业务指导。

11.承担市民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.机构情况:按事业单位机构改革要求,营口市民政事务中心整合多家事业单位组建,整合后的内设机构及分支机构有:组织人事科、党群工作科、财务科、办公室、居民家庭经济状况核对科、心理健康服务科、区划地名科、社区服务科、培训科、养老福利服务科、救助指导科、残障人福利服务科、信息管理科、政策法规科、督查管理科、安全管理科、残疾人就业指导办、营口市殡葬管理办公室、营口市养老服务中心、营口市养老院、营口市慈善总会办公室、营口市救助管理站、营口市殡仪馆、营口市五台山公益性公墓服务中心、营口市残疾人康复中心、营口市寺观教堂行政事务所、营口市福利彩票发行中心。

2.营口市民政事务中心现独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

第二部分 营口市民政事务中心2020年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计9262.26万元,包括:

1.财政拨款收入4544.70万元,占收入总计的49.07%。其中:一般公共预算财政拨款收入3284.49万元,政府性基金收入1260.21万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.事业收入1708.76万元,占收入总计的18.45%。主要是社会养员养老服务收入、提供殡葬服务收入、提供骨灰安葬服务收入。

3.其他收入303.98万元,占收入总计的3.28%。主要是接受捐赠、残疾儿童康复补助资金、助学补助资金收入等。

4.上年结转和结余2704.82万元,占收入总计的29.20%。主要是工程未完工未支付产生的结转和结余等。

与上年相比,今年收入增加999.62万元,增长12.10%,主要原因将非财政拨款收入纳入决算中。

(二)支出总计6794.85万元,包括:

1.基本支出2977.62万元,占支出总计的43.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1589.39万元,对个人和家庭的补助支出240.85万元,商品和服务支出540.04万元,资本性支出607.34万元。

2.项目支出3817.23万元,占支出总计的56.18%。主要包括养老、殡葬、救助、残疾人事业发展、海葬等方面项目支出。

与上年相比,今年支出增加957.82万元,增长16.41%,主要原因:一是将非财政拨款支出纳入决算中;二是事业单位整合后,为保障业务开展的需要,项目增加,支出也随之增加。

(三)年末结转和结余2467.42万元。

主要是非财政拨款结转和结余纳入决算之中和由于工程未完工未支付款项产生的年末结转和结余。与上年相比,今年结转和结余增加41.80万元,增长1.72%。主要原因:一是非财政拨款结转和结余纳入决算之中;二是工程未完工未支付款项产生的年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出5336.70万元,其中:基本支出2977.62万元,项目支出2359.08万元。与上年相比,财政拨款支出减少500.33万元,降低8.6%。主要原因:一是项目未完工未决算,支出减少;二是光荣院隶属关系改变,支出减少。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的176.94%,其中:基本支出完成年初预算的98.72%,项目支出完成年初预算的78.22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3946.67万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出(208)3767.54万元,占一般公共预算财政拨款支出95.47%,卫生健康支出(210)87.44万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.21%,住房保障支出(221)91.70万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.32%。

1. 社会保障和就业支出(208)3767.54万元,具体包括:

(1)行政区划和地名管理18.12万元,主要是维修地名标志杆、路牌等支出。由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

(2)其他民政管理事务支出2972.81万元,主要是保障机构正常运转发生的工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。决算数大于年初预算数的原因:一是主要是使用上年结转和结余资金;二是由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

(3)事业单位离退休费25.61万元,主要是离退休人员工资福利等方面支出,完成年初预算的102.76%。决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转和结余资金。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出116.49万元,主要是单位在职人员养老保险缴费支出,完成年初预算的96.10%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

(5)死亡抚恤46.08万元,主要是单位编制内人员死亡发生的抚恤支出。无年初预算。

(6)伤残抚恤2.94万元,主要是单位编制内人员伤残抚恤支出,完成年初预算的100%。

(7)老年福利17.42万元,主要是分支机构为保证机构运转发生的工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。使用上年结转和结余资金,无年初预算。

(8)养老服务100万元,是养老服务中心按工程进度发生的资本性支出。由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

(9)残疾人康复7.18万元,是康复中心为保证机构正常运转发生的商品服务支出。使用上年结转和结余资金,无年初预算。

(10)其他残疾人事业支出200.36万元,是康复中心、辅助器具、残疾人指导办为保证机构正常运转发生的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

(11)临时救助支出2.38万元,主要是为保证救助机构正常运转发生商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。使用上年结转和结余资金,无年初预算。

(12)流浪乞讨人员救助支出41.67万元,为保证临时救助任务的完成发生的商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

(13)城市特困人员救助供养支出162万元,主要是养老院、养老服务中心为保证财政供养的三无人员、孤儿日常生活需要发生的商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

(14)其他城市生活救助支出53万元,主要是五台山公益性公墓和殡仪馆为保证正常运转发生的工资福利支出、商品服务支出等。由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

(15)其他退役军人事务管理支出0.20万元,是为企业退休的8名军转干部发放补助产生的支出。由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

(16)其他社会保障和就业支出1.28万元,是为企业退休的8名军转干部发放补助产生的支出。由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

2.卫生健康支出(210)87.44万元,具体包括:

(1)事业单位医疗84.05万元,是为单位在编人员缴纳的医疗保险产生的支出。完成年初预算的100.84%,决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金。

(2)其他行政事业单位医疗支出3.39万元,是为单位在编人员缴纳工伤保险产生的支出。完成年初预算的102.73%,决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金。

3.住房保障支出(221)91.70万元,具体包括:

住房公积金91.70万元,是为单位在编人员缴纳住房公积金产生的支出。完成年初预算的100.86%,决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1390.03万元,按支出功能分类科目分,包括:其他支出(229)1390.03万元,占政府性基金预算财政拨款支出的100%。

其他支出(229)1390.03万元,具体包括:

(1)用于社会福利的彩票公益金支出1194.16万元,主要是养老院、养老服务中心、殡仪馆维修改造项目和采购设施设备等方面支出。完成年初预算的78.61%,决算数小于年初预算数的原因主要是由于工程项目未决算,财政未拨款。

(2)用于残疾人事业的彩票公益金支出40.04万元,主要是用于康复中心、指导办、辅助器具等分支机构为保障残疾人事业的发展产生的商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。主要是使用上年结转和结余资金。

(3)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出155.83万元,主要是用于养老院、殡管办、救助站等分支机构为保障业务开展有序进行发生的商品服务支出和对个人和家庭的补助支出等。完成年初预算的80.74%,决算数小于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.66万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费13.66万元。

1.因公出国(境)费0万元,与上年持平,均未发生。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要是无公务接待业务发生;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要是无外事接待发生。2020年公务接待费与上年持平,均未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费13.66万元,占“三公”经费支出的100%。比上年减少6.31万元,下降31.6%,主要是由于光荣院转隶至退役军人事务中心,故车辆减少。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.66万元,主要用于民政事务中心日常工作开展等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量(车辆经费定额)7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2377.58万元,其中:人员经费1778.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费599.35万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额965.15万元,其中:政府采购货物支出241.40万元,政府采购工程支出677.38万元,政府采购服务支出46.37万元。授予中小企业合同金额870.35万元,占政府采购支出总额的90.18%,其中:授予小微企业合同金额870.35万元,占政府采购支出总额的90.18%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆24辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是保障全中心正常业务运转的业务用车;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目12个,涉及资金1992.67万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.33分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度,使支付进度与支付预期趋于一致。

2.部门评价情况。主管部门组织对我单位殡仪馆改造维修项目、殡葬管理办公室骨灰海葬项目、养老院维修改造项目等12个项目展开了部门评价,涉及资金1992.67万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度,使支付进度与支付预期趋于一致。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  营口市民政事务中心2020年度部门决算表(附表1中9张公开表)





















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