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营口市民政局2020年度部门决算公开

发布时间:2021-08-30

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第一部分    营口市民政局概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分   营口市民政局2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    营口市民政局2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 营口市民政局概况

一、主要职责(各主管部门根据自身职责填写)

(一)贯彻执行国家和省关于民政工作的方针、政策和法律、法规;研究拟订全市民政事业发展规划和相关政策;起草有关地方规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、非公募基金会和民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。

(三)牵头拟订全市社会救助规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作,负责指导全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施,负责基层政权建设指导工作,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设和民主政治的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全市行政区划工作,拟订全市行政区划规划方案,负责市(县)、乡(镇)街的设立、撤销、界限变更及全市重要自然地理实体命名、更名调查审核报批工作,组织指导市(县)区行政区划界线的勘定和管理工作,负责全市地名标志设置、编码和管理,负责全市地名图书审定,编译出版地名图书工作。

(六)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作,促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,组织落实老年人、特困人员、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障政策。

(七)负责推进婚俗和殡葬改革,指导全市公墓建设和管理工作,负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作,指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,负责全市收养登记工作。

(八)会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入营口市民政局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.营口市民政事务中心

2.营口市福利彩票发行中心

第二部分 营口市民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计12941.42万元,包括:

1.财政拨款收入7582.14万元,占收入总计的58.59%。其中:一般公共预算财政拨款收入3902.75万元,政府性基金收入3682.39万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入1708.76万元,占收入总计的13.20%。主要是社会养员养老服务收入、提供殡葬服务收入、提供骨灰安葬服务收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入303.98万元,占收入总计的2.35%。主要是接受捐赠、其他单位拨款等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3343.54万元,占收入总计的25.84%。主要是工程项目未完工未支付产生的结转和结余等。

与上年相比,今年收入减少133.35万元,降低1.02%,主要原因:一是项目完成结算;二是。

(二)支出总计10228.79万元,包括:

1.基本支出3836.12万元,占支出总计的37.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1924.04万元,对个人和家庭的补助支出272.49万元,商品和服务支出560.82万元,资本性支出200.80万元。

2.项目支出6392.67万元,占支出总计的62.50%。主要包括等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加1338.36万元,增长15.05%,主要原因:一是附属单位民政事务中心将非财政拨款支出纳入决算中,项目增加;二是本年增加附属单位(营口市福利彩票发行中心)决算数据。

(三)年末结转和结余2712.63万元。

主要是项目质保金,项目未完成未支付的项目款等形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少1471.71万元,降低35.17%,主要原因:一是项目减少;二是以前年度项目已完成全部结算。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出8770.64万元,其中:基本支出3836.11万元,项目支出4934.52万元。与上年相比,财政拨款支出减少119.8万元,降低1.35%,主要原因:一是项目减少;二是以前年度项目已完成全部结算。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的264.12%,其中:基本支出完成年初预算的202.89%,项目完成年初预算的1158.77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8870.64万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4296.43万元,占48.43%;医疗卫生与计划生育支出109.53万元,占1.23%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出115.79万元,占1.31%。

1.一般公共服务支出4527.25万元,具体包括:

(1)行政运行324.27万元,主要是公务人员工资、运转经费等支出,完成年初预算的132.46%,决算数大于年初预算数的原因主要是由于年初预算指标文件未下达,所以无年初预算。

2.社会保障和就业支出4296.43万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元,完成年初预算的0%。

(2)事业单位离退休25.61万元,主要是离休人员离休费等支出,完成年初预算的102.77%,决算数大于年初预算数的原因主要是主要是使用上年结转和结余资金。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费148.60万元,主要是在编人员基本养老保险费支出,完成年初预算的129.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

(4)死亡抚恤46.08万元,主要是在职人员死亡丧葬抚恤金支出,决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算安排,临时追加。

(5)伤残抚恤支出2.94万元,主要是单位编制内伤残人员财政每年拨款用于伤残抚恤支出,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出109.53万元,包括:

(1)行政单位医疗22.08万元,主要是行政人员医疗保险费支出等支出,完成年初预算的100%。

(2)事业单位医疗支出84.05万元,是为单位在编人员缴纳的医疗保险产生的支出。完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数的原因:主要是使用上年结转和结余资金。

4.住房保障支出115.79万元,具体包括:

住房公积金115.79万元,是为单位在编人员缴纳住房公积金产生的支出。完成年初预算的100.67%。决算数大于年初预算数的原因:主要是使用上年结转和结余资金。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金财政拨款支出4243.40万元,按支出功能分类科目分,包括:福利彩票销售机构的业务费支出922.82万元,占政府性基金财政拨款支出的21.74%,彩票市场调控资金支出17.95万元,占政府性基金财政拨款支出的0.42%,用于社会福利的彩票公益金支出2572.76万元,占政府性基金财政拨款支出的60.63%,用于残疾人事业的彩票公益金支出40.04万元,占政府性基金财政拨款支出的0.98%,用于扶贫的福彩公益金支出20万元,占政府性基金财政拨款支出的0.45%,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出155.83万元,占政府性基金财政拨款支出的3.67%。其他抗疫相关支出514万元,占政府性基金财政拨款支出12.11%。

(1)用于社会福利的彩票公益金支出2572.76万元,主要是居家养老平台建设、养老院、养老服务中心、殡仪馆维修改造项目和采购设施设备方面等支出。

(2)用于残疾人事业的彩票公益金支出40.04万元,主要是用于康复中心、指导办、辅助器具等分支机构为保障残疾人事业的开展发生的商品服务支出和对个人有家庭的补助支出。主要是使用上年结转和结余资金。

(3)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出155.83万元,主要是用于养老院、殡管办、救助站等分支机构为保障业务开展有序进行发生的商品服务支出和对个和家庭的补助支出等。

(4)用于福利彩票销售机构业务费支出922.82万元,主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括广告费、营销费、彩票销售渠道建设费、绩效工资、交通费、劳务费、水费、电费、物业费、印刷费、咨询费、取暖费、维修费、办公设备购置等业务支出。

(5)用于彩票市场调控资金支出17.95万元,主要用于广告费、营销费、彩票销售渠道建设费、绩效工资、交通费、劳务费、水费、电费、物业费、印刷费、咨询费、取暖费、维修费、办公设备购置等业务支出。

(6)用于抗疫情相关支出514万元,主要用于15街道办事处,182个社区疫情期间购买防护物资款。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.42万元,完成年初预算的99.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费15.42万元。

1.因公出国(境)费与上年持平均为发生。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要无接待等。2020年公务接待费比上年减少0.14万元,下降100%,主要无接待任务原因。

3. 公务用车购置及运行费15.42万元,占“三公”经费支出的99.1%。比上年减少7.79万元,下降50.52%,主要是公务用车减少经费减少原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于无,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15.42万元,主要用于公务用车运行费支出,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2958.15万元,其中:人员经费2.196.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费761.62万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出496.59万元,比上年增加121.73万元,增长32.47%,主要原因是增加附属单位营口市福利彩票发行中心。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1036.95万元,其中:政府采购货物支出259.58万元,政府采购工程支出677.38万元,政府采购服务支出67.78万元。授予中小企业合同金额870.35万元,占政府采购支出总额的83.93%,其中:授予小微企业合同金额870.35万元,占政府采购支出总额的83.93%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆36辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车32辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目38个,涉及资金5959.44万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到94.73%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)87.67分。组织对各部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金5959.44万元,自评平均分87.67分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是由于疫情期间有些项目无法展开,未完成绩效目标;二是县区资金未到位未完成绩效目标;三是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进:一是完善绩效目标指标设置的科学性;二是把握资金使用进度,使支付进度与支付预期趋于一致;三是按进度完成规定绩效目标。

2.部门评价情况。我单位组织对下属营口市民政事务中心、营口市福利彩票发行中心2单位及各科室等38个项目展开了部门评价,涉及金额5959.44万元,未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度,使支付进度与支付预期趋于一致。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  营口市民政局2020年度部门决算表(附表1中9张公开表)

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