2018年度市直部门决算公开参考文本
营口市民政局2018年度部门决算
目 录
第一部分 营口市民政局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 营口市民政局2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 营口市民政局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口市民政局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于民政工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市民政事业发展规划和相关政策；起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）承担依法对社会团体、非公募基金会和民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。
（三）组织指导全市拥军优属和拥政爱民工作，负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作，负责烈士的申报和褒扬工作，承担市双拥工作领导小组的日常工作。
（四）负责全市军队退役士兵（含士官）、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收安置工作，组织指导全市军队退役士兵职业技能培训和就业工作，指导全市军队离退休干部服务机构和军供站管理工作。
（五）拟订全市救灾工作政策，负责组织协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，负责管理、分配省和市下达的救灾款物并监督其使用，组织、指导灾民安置和救灾捐赠，承担市减灾委员会的日常工作。
（六）牵头拟订全市社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作，负责指导全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。
（七）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。
（八）负责全市行政区划工作，拟订全市行政区划规划方案，负责市（县）、乡（镇）街的设立、撤销、界限变更及全市重要自然地理实体命名、更名调查审核报批工作，组织指导市（县）区行政区划界线的勘定和管理工作，负责全市地名标志设置、编码和管理，负责全市地名图书审定，编译出版地名图书工作。
（九）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，组织落实老年人、特困人员、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障政策。
（十）负责推进婚俗和殡葬改革，指导全市公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责全市收养登记工作。
（十一）会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
三、 部门决算单位构成
纳入营口市民政局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.营口市退役士兵就业培训中心
2.营口市救灾物资管理中心
3.营口市社区建设指导中心
第二部分营口市民政系统 2018年度部门决算公开报表（附表1中9张公开表）
第三部分 营口市民政系统 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计19799万元，包括：
1.财政拨款收入16177.73万元，占收入总计的99.63%。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入6596.63万元。
2.上级补助收入。（无）
3.事业收入。（无）
4.经营收入。（无）
5.附属单位上缴收入。（无）
6.其他收入60.1万元，占收入总计的0.37%。主要是运营补贴、社会捐助等收入。
7.用事业基金弥补收支差额。（无）
8.上年结转和结余3561.26万元，占收入总计的21.93%。主要是专项资金等。
与上年相比，今年收入增加9172.06万元，增长129.81%，主要原因：一是养老服务中心、养老院当年入住率增加财政非税收入返还增加；二是救灾物资管理中心工程款，退役士兵培训费增加。
（二）支出总计15447.23万元，包括：
1.基本支出1511.38万元，占支出总计的81.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出747.85万元，对个人和家庭的补助支出75.15万元，商品和服务支出567.58万元，资本性支出120.80万元。
2.项目支出5291.85万元，占支出总计的284.30%。主要包括基建项目、维修改造等业务支出。
3.上缴上级支出（无）
4.经营支出（无）
5.对附属单位补助支出（无）
与上年相比，今年支出增加10017.50万元，增长183.51%，主要原因：一是2018年支出包括使用2017年结余结转资金支付的工程支出；二是2018年当年项目支出增加。
（三）年末结转和结余4322.82万元。
主要是工程项目是按工程进度拨付，年末部分工程款没有拨付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加761.56万元，增长21.38%，主要原因：跨年度工程款未支付；。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2018年度财政拨款支出15476.18万元，其中：基本支出5365.03万元，项目支出10111.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加10017.5万元，增长183.51%，主要原因：工程类、维修维护项目支出增加；。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的95.66%，其中：基本支出完成年初预算的95.66%，项目完成年初预算的92.39%。
（二）具体情况。
2018年度财政拨款支出15476.18万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出21.28万元，占0.14%；社会保障和就业支出8685.85万元，占56.13%；医疗卫生与计划生育支出111.76万元，占0.72%；住房保障支出115.93万元，占0.75%。
1.一般公共服务支出21.28万元，具体包括：
（1）军队转业干部安置21.28万元，主要是用于军队转业干部安置保险费支出，完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出8685.85万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休16.05万元，主要是离退休人员取暖费、工资等支出，完成年初预算的77.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员调资补助及十三月工资。
（2）事业单位离退休41.65万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员十三月工资。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费193.38万元，主要是机关、事业人员养老保险等支出，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数为整数，支付为小数差额形成结余。
（4）死亡抚恤44.11万元，主要是离休人员死亡抚恤资金等支出，完成年初预算的108.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员最后一月工资应在工资中列支，误入死亡抚恤支出。
（5）伤残抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.医疗卫生与计划生育支出111.76万元，包括：
（1）行政单位医疗30.81万元，主要是局机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位医疗80.95万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是拨款收拨入为整数，支出为小数形成。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
9.住房保障支出115.93万元，具体包括：
住房公积金115.93万元，主要是编制人员住房公积金支出，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算数取整，实际支付为保留2位小数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.59万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费及公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费32.75万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.84万元，主要用于省厅各处检查指导工作等，2018年国内公务接待累计6批次，51人，0.84万元。2018年公务接待费比上年减少0.44万元，下降34.37%，主要是公务接待人数及批次减少的原因。
3. 公务用车购置及运行费32.75万元，比上年减少25.38万元，减少43.66%，主要是减少公务用车长途出车率，只用于县区检查用车及市区内的应急用车等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费32.75万元，主要用于公务用车维修、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量60辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4533.51万元，其中：人员经费3308.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1225.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年机关运行经费支出65.12万元，比上年减少143.88万元，降低68.84%，主要原因是年初预算指标比去年少。
（二）政府采购支出情况。
2018年政府采购支出总额1004万元，其中：政府采购货物支出64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，共有车辆60辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特征专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车49辆，其他用车主要是通勤、后勤保障等；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资3924.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是扶持就业项目压力大，二是退役士兵文化素质普遍较低，就业竞争力小。三是地方政府开展的就业训层次较低，难以扩宽就业新领域。四是目前退役士兵培训主要是通过短期职业技能培训，这样培训对根本性改变或全面提升退役士兵的综合素质、提高就业竞争力，仍然有很大的局限性。
下一步将采取以下措施加以改进：一是制定更完善的优惠政策，搭建就业平台。二是进一步加大政策倾斜，创造就业环境。三是采取形式多样的就业方法，多渠道、多途径为退役士兵提供就业机会，创造良好的就业环境;四是设立相应的服务组织机构对退役士兵自主创业提供项目开发，搭建就业平台。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。